LWEB : Notes de mises à jour

Bonjour,

Ce document répertorie les différentes mises à jour de façon antéchronologique conçues pour améliorer votre expérience avec les solutions LICIELWEB et s'adapter à vos besoins.

Version 3.11.1

Date de déploiement : 03/11/2026

🐛 CORRECTIONS

Signature électronique des devis sur iPhone et iPad

Lors de l'ouverture d'un devis envoyé en signature électronique depuis un iPhone ou un iPad, la zone de signature s'affichait beaucoup trop grande et empêchait d'accéder au bouton de validation. L'affichage était correct sur ordinateur.
La zone de signature s'affiche désormais correctement sur iPhone et iPad, et le devis peut être validé.

Conditions de règlement et logo absents des factures

Les conditions de règlement renseignées dans les paramètres n'apparaissaient pas sur les factures, et le logo n'était pas affiché en en-tête.
Les factures reprennent de nouveau les conditions de règlement paramétrées ainsi que le logo.

Filigrane d'impayé affiché sur les rapports de dossiers réglés

Sur l'extranet, les rapports de dossiers réglés et clos étaient téléchargés avec le filigrane prévu uniquement en cas d'impayé, y compris depuis un profil administrateur. Le problème concernait des dossiers antérieurs à l'activation de la facturation V2, que le client ait activé ce module ou non.
Les rapports des dossiers réglés se téléchargent de nouveau sans filigrane.

Paiement CB en ligne sur facture : mail de confirmation et acquittement non déclenchés

Depuis la mise en ligne de la V3.11, un paiement par carte bancaire en ligne rattaché à une facture était bien enregistré, mais la suite du traitement ne s'exécutait pas : pas de mail de confirmation envoyé au client, pas d'acquittement automatique de la facture soldée et pas d'entrée dans l'historique des opérations de facturation.
Le traitement complet est rétabli pour les paiements en ligne, quel que soit le prestataire de paiement utilisé.

Version 3.11

Date de déploiement : 03/11/2026

🚀 PROJETS

Adresse de l'immeuble : signalement des dossiers existants

Lors de la validation d'une adresse via l'aide à la saisie, l'application indique désormais si un ou plusieurs dossiers existent déjà à la même adresse.
Pour chaque dossier trouvé, sont affichés le numéro de dossier (cliquable, ouverture dans un nouvel onglet), le nom du propriétaire et les missions réalisées. Cela permet de retrouver et réutiliser les données terrain déjà collectées.

Compte comptable : accès en consultation à la facturation V2

Pour les clients équipés de la facturation V2, le compte comptable accède désormais au menu « Facturation » en consultation seule : factures (liste, fiche, PDF, duplicatas), paiements, remises en banque, relances (si le module est actif), frais kilométriques et justificatifs. Les factures de l'ancien module restent accessibles.
La seule action autorisée est le lancement d'exports comptables, consultables ensuite dans « Mes exports ». Toutes les actions de création, modification ou suppression restent réservées aux autres profils, et les écrans des administrateurs et utilisateurs backoffice sont inchangés.

Facturation : export PDF des factures et des justificatifs de règlement

Depuis la liste des factures ou des règlements, le bouton Export propose un nouveau modèle « Export PDF » qui regroupe dans un seul fichier tous les documents correspondant à la recherche et aux filtres affichés, dans l'ordre de la liste. Chaque document y figure dans sa dernière version, avec un marque-page à son numéro.
La génération se fait en arrière-plan : l'utilisateur peut continuer à travailler et est notifié quand le fichier est prêt. Les fichiers sont disponibles dans un nouvel espace « Mes fichiers générés », accessible uniquement à leur auteur, et conservés 7 jours par défaut.

Relances d'impayés : prise en compte des destinataires de facture

Les contacts définis comme destinataires de facture sont désormais automatiquement repris comme destinataires des relances d'impayés, par mail comme par SMS.
Un contact utilisé comme débiteur sur une facture du dossier devient automatiquement destinataire de facture.

Aide à la saisie du numéro de TVA intracommunautaire

Dans la fiche contact, le champ N° de TVA intracommunautaire propose une recherche à partir du nom de société saisi. Les résultats affichent la raison sociale, le SIREN et la ville ; un clic remplit automatiquement le champ.
Le numéro reste modifiable et la saisie manuelle toujours possible. Si aucun résultat n'est trouvé ou si le service est indisponible, un message l'indique sans bloquer l'enregistrement de la fiche.

Relances d'impayés : génération d'un état d'impayés

Depuis l'interface de relance d'impayés, un bouton « Générer un état d'impayés » produit en un clic, à partir des factures affichées, un fichier Excel et un PDF consolidé, nommés via une fenêtre de saisie. Le PDF comprend un tableau récapitulatif (débiteur, dossier, n° de bon de commande, dernier RDV, propriétaire, adresse, n° de facture, dates, montants, restant dû) avec total général, suivi de chaque facture (dernier duplicata ou original). L'Excel reprend les mêmes colonnes, plus l'échéance, la date de paiement, les relances 1 à 3 et la prochaine relance.
Le PDF peut ensuite être envoyé par mail en un clic via le modèle « État d'impayés », avec jointure automatique (l'Excel n'est pas joint).

Paramétrage des exclusions de relance : alignement des types de contact

La liste des types de contact proposée dans le paramétrage des exclusions de relance est alignée sur la nouvelle liste utilisée dans les fiches contact et la facturation.

Proforma de régularisation : encaisser, acquitter et faire un avoir sur les dossiers facturés hors Liciel Web

Certains dossiers ont été facturés hors de Liciel Web (clients migrés de Sogexpert, ou ayant facturé dans un autre logiciel). Les proformas reçoivent désormais une catégorie : « Brouillon de facture » (par défaut, fonctionnement inchangé, sans effet sur le dossier) ou « Régularisation de facture externe ». Une proforma de régularisation compte dans le montant du dossier : son paiement acquitte le dossier, apparaît dans les paiements et les exports, et débloque les rapports sur l'extranet, sans jamais refacturer le client. Elle est signalée par un badge « Régularisation » et son PDF précise qu'elle ne constitue pas une facture.
Il est également possible de créer un avoir à partir d'une proforma de régularisation, en renseignant obligatoirement le numéro et la date de la facture d'origine et en acceptant un avertissement de responsabilité ; l'avoir suit ensuite le même circuit qu'un avoir classique. Dès qu'un paiement ou un avoir est rattaché, la proforma ne peut plus être supprimée ni modifiée.
Enfin, à l'activation du module de facturation, les dossiers payés sans facture Liciel Web reçoivent automatiquement une proforma de régularisation à laquelle leurs paiements existants sont rattachés. Les cas particuliers sont listés dans un rapport, un test à blanc permet de vérifier le résultat au préalable, et le traitement peut être relancé sans doublon.

✨ ÉVOLUTIONS

Recherche et tri sur les dates de création et de RDV

Il est désormais possible de rechercher et de trier les dossiers selon la date de devis, la date de RDV et la date de création du dossier.

Identification de l'interlocuteur privilégié du dossier

Dans l'onglet Destinataires du dossier, une colonne « Interlocuteur privilégié » est ajoutée au tableau des contacts, avec une étoile cliquable.
Un seul contact peut être désigné par dossier : sélectionner un contact désélectionne automatiquement le précédent. Cette information indique simplement la personne référente à contacter lorsque plusieurs contacts sont rattachés au dossier.

Journal des opérations : détail des modifications de RDV

Le journal des opérations précise désormais la nature de chaque opération sur un RDV : création, modification ou suppression.
Chaque ligne indique la date de l'opération, sa nature, l'utilisateur et le détail : date et durée du RDV pour une création ou une suppression, anciennes et nouvelles valeurs pour une modification.

Page d'accueil : la liste des dossiers remplace la carte

La page d'accueil (bouton Accueil et logo) affiche désormais la liste des dossiers.
L'ancienne page d'accueil avec la carte est déplacée dans une nouvelle rubrique « Tableau de bord ». La rubrique Dossiers reste inchangée.

Liste des factures : badge « Régularisation » raccourci

Dans la liste des factures, le badge « Régularisation de facture externe » élargissait la colonne Type de document. Il affiche désormais « Régularisation », le libellé complet apparaissant au survol, comme dans l'onglet facturation du dossier.

🐛 CORRECTIONS

Formulaire de consentement ADEME : identité absente en cas de réponse « Non »

Lorsqu'un client répondait « Non » au consentement ADEME lors de la validation du devis, ses nom et prénom n'apparaissaient pas sur le formulaire généré et signé.
L'identité du signataire est désormais renseignée sur le formulaire quelle que soit la réponse, conformément à un écart relevé lors d'un audit.

Extranet client : création de commande impossible sur mobile

Sur l'extranet consulté depuis un téléphone (version web), le bouton « + » de création d'une nouvelle commande ne réagissait pas, alors que la fonction était opérationnelle sur ordinateur.
Le bouton est désormais utilisable sur mobile, y compris sur iPhone.

Liste des TODO : affichage limité à 100 et tri en erreur

La liste des TODO du backoffice n'affichait que 100 éléments au maximum, et le tri par clic sur un en-tête de colonne aboutissait à une page d'erreur.
Ces deux anomalies sont corrigées.

Prise en compte des règlements sans facture dans la liste des règlements et les exports

Les clients migrés peuvent acquitter leurs dossiers dans Liciel Web tout en facturant dans Sogexpert, en enregistrant un paiement sans numéro de facture. Ces règlements n'apparaissaient pas dans la liste des paiements, ni donc dans les exports.
Ils sont désormais intégrés à la liste des règlements et aux exports.

Grille tarifaire : la suppression des packs personnalisés n'était pas enregistrée

Sur la grille tarifaire, les lignes de packs personnalisés supprimées réapparaissaient après l'enregistrement et le rechargement de la page.La suppression, y compris de plusieurs lignes à la fois, est désormais correctement prise en compte.

Message d'erreur sur un commentaire de paiement trop long

Correction du message d'erreur affiché lors de l'enregistrement d'un paiement comportant un commentaire très long.

Facturation V2 : recherche par période incluant des factures hors période

Dans la liste des factures de la facturation V2, une recherche sur une période donnée (par exemple un mois, pour l'export comptable) remontait aussi des factures émises avant cette période, ce qui faussait le chiffre d'affaires affiché.
La recherche par période tient désormais compte de la date d'émission réelle des factures.

Facturation : la resynchronisation effaçait l'historique des relances

Dans les paramètres de facturation, le bouton « Resynchroniser » (réservé au super-admin) échouait dès qu'un commentaire de relance existait. Dans les autres cas, il effaçait des informations propres à Liciel Web : historique des relances, exclusions, contentieux, reports manuels et niveaux de relance. Le bouton « Détacher » échouait de la même façon.
Désormais, la resynchronisation met à jour les factures sans rien effacer. Le détachement fonctionne et sa confirmation prévient de la suppression de l'historique et des commentaires de relance. En cas d'erreur, un message clair s'affiche. Aucune resynchronisation n'ayant été lancée en production sur les 30 derniers jours, aucune perte récente n'a été constatée.

Version 3.10.3

Date de déploiement : 29/10/2026

Optimisation et fiabilisation de la suppression d’un dossier

La suppression d’un dossier (depuis le back-office, l’API REST ou la fonction de bannissement de dossier V4) pouvait fortement ralentir sur les comptes clients volumineux. Lors de chaque suppression, l’application chargeait inutilement l’ensemble des dossiers sans facturation associée, ce qui sollicitait lourdement le serveur.

La vérification des dossiers liés à une même facturation est désormais limitée à une seule requête ciblée, et aucune recherche n’est effectuée lorsque le dossier n’a pas de facturation. Par ailleurs, une erreur de logique a été corrigée : la facturation historique (legacy) n’est maintenant supprimée que si aucun autre dossier ne l’utilise. Cette règle est identique pour la suppression unitaire et la suppression en masse.

Enfin, l’archive et le fichier d’information associés au dossier sont effacés dès que la suppression est validée, ainsi que le répertoire du dossier s’il est vide. L’enregistrement des modifications (rendez-vous, facturation, numéro banni) est regroupé en une seule opération, ce qui rend le traitement plus rapide et plus cohérent.

Version 3.10.1

Date de déploiement : 29/10/2026

Bug d’affichage des mobiles sur Liciel

Sur un dossier créé ou modifié dans LicielWeb, le numéro de mobile du propriétaire n’apparaissait pas dans l’application mobile Liciel quand c’était le seul numéro renseigné. Il était donc impossible d’appeler directement le propriétaire depuis l’application. Seul un numéro saisi dans le champ téléphone fixe s’affichait.
Le numéro de mobile s’affiche maintenant dans l’application mobile, même s’il est le seul numéro renseigné.

Champ Jira « Actions au déploiement » + alerte dans les notes de publication

Certaines évolutions demandent une action manuelle au moment du déploiement, par exemple une commande de rattrapage de données. Jusqu’ici, ces consignes étaient notées dans les commentaires des tickets et risquaient d’être oubliées.
Un champ dédié « Actions au déploiement » est ajouté aux tickets des projets LWEB, LFAC, LDI et ARO. Il sert pour la mise en recette comme pour la mise en production. Les notes de publication contiendront désormais une section destinée aux développeurs. Elle listera les actions à réaliser ticket par ticket ou, à défaut, indiquera qu’aucune action n’est nécessaire.

Un avoir doit hériter du débiteur d’origine

Quand une fiche contact était modifiée entre l’émission d’une facture et celle de son avoir, l’avoir reprenait les nouvelles informations du contact. On pouvait ainsi obtenir une facture émise sous un nom et l’avoir correspondant sous un autre.L’avoir reprend maintenant exactement les informations du débiteur figées sur la facture d’origine : nom, adresse, SIREN/SIRET, numéro de TVA intracommunautaire et code client comptable. Ces informations ne sont pas modifiables sur l’avoir. La règle vaut aussi pour les avoirs partiels et pour plusieurs avoirs émis sur une même facture.

Fusion de contact facturation – Écrasement silencieux

Lors de la facturation, deux contacts différents ayant la même adresse e-mail étaient fusionnés sans avertissement. Le second contact remplaçait alors la fiche du premier.
La facturation ne fusionne et ne modifie plus aucune fiche contact. La facture prend comme débiteur le contact rattaché au dossier.
À la création ou au rattachement d’un contact, un message non bloquant signale maintenant un doublon possible quand l’e-mail, le mobile ou le SIREN correspond à une fiche existante. L’utilisateur choisit alors d’utiliser la fiche existante, sans la modifier, ou de créer un nouveau contact. Ce second choix couvre les e-mails partagés, par exemple par un couple, une famille ou une agence. Aucune fusion n’est faite automatiquement.

Erreur 500 page dossier extranet

Sur certains comptes clients, la liste des dossiers de l’extranet ne s’affichait plus et renvoyait une erreur interne.
La page est corrigée et la liste des dossiers s’affiche de nouveau normalement.

Version 3.10.1

Date de déploiement : 27/10/2026

Missions personnalisées : questionnaire pré-intervention non adapté aux missions

Correction d’un dysfonctionnement du questionnaire dossier. Depuis une mise à jour de LicielWeb, le questionnaire ne s’adaptait plus aux missions cochées : les questions spécifiques à chaque mission (Amiante, DPE, etc.) n’étaient plus intégrées, ce qui compliquait la préparation des interventions.
Le questionnaire s’adapte de nouveau automatiquement aux missions sélectionnées, et les sections dynamiques propres à chaque mission réapparaissent.

Logo des formulaires redirigeant vers un ancien site

Correction d’un dysfonctionnement sur les formulaires publics (questionnaire, validation de devis). Un clic sur le logo en haut du formulaire redirigeait vers un ancien site internet géré par Liciel, au lieu du site actuel du client.
Le logo des formulaires redirige désormais vers le site internet indiqué dans le paramétrage société.

Intitulés de missions obsolètes sur les devis et ordres de mission

Correction d’un dysfonctionnement sur la balise des prestations utilisée dans les documents (devis, ordres de mission). Depuis les dernières évolutions des prestations supplémentaires, certaines missions apparaissaient sous leur ancien intitulé : « État des risques naturels miniers et technologiques » au lieu de « État des risques et pollutions », et « Évaluation de la performance énergétique » au lieu de « Audit énergétique ».
Ces intitulés n’étant plus conformes à la réglementation, ils pouvaient exposer les diagnostiqueurs à une contestation de la part d’un client, d’un certificateur ou de la DGCCRF. Les documents affichent désormais les intitulés à jour.

Liste des appareils : modification et suppression impossibles

Correction d’un dysfonctionnement dans Outils > Paramètres du logiciel > Entreprise > Liste des appareils. Les appareils plomb ne pouvaient plus être supprimés, et leurs modifications n’étaient pas enregistrées, sans aucun message d’erreur. Dans le même écran, la modification de l’adresse e-mail d’un utilisateur échouait avec un message d’erreur. Ces opérations fonctionnent de nouveau normalement.

Espace franchise : fichier Excel d’export illisible

Correction d’un dysfonctionnement sur l’export depuis l’espace franchise. Lorsque toutes les franchises étaient sélectionnées, le fichier Excel généré affichait un message d’erreur à l’ouverture. L’export s’ouvre désormais correctement.

Extranet : dossier affiché à l’état « Devis » malgré une facture

Correction d’un dysfonctionnement lié au nouveau module de facturation. Certains dossiers disposant bien d’une facture dans le back-office apparaissaient encore à l’état « Devis » sur l’extranet client. L’état du dossier affiché sur l’extranet tient désormais compte de la facture.

Commande en ligne : conditions d’intervention impossibles à télécharger sur iPhone

Correction d’un dysfonctionnement sur le parcours de commande en ligne. Depuis un iPhone, les clients ne parvenaient pas à télécharger les conditions d’intervention, ce qui les empêchait de finaliser leur commande. Le formulaire ADEME n’était pas concerné. Le téléchargement des conditions d’intervention fonctionne désormais sur iPhone.

Devis signés :conservation du sous-dossier « devis_signes »

Correction d’un dysfonctionnement sur le rangement des devis signés en ligne. Lorsqu’un client signait un devis (lien web ou application mobile) avant que le dossier n’ait reçu son numéro, le devis signé et le consentement ADEME étaient bien rangés dans un sous-dossier « devis_signes ». Mais lorsque le dossier recevait ensuite son numéro (par exemple à sa récupération dans le logiciel V4), ce sous-dossier disparaissait et les fichiers se retrouvaient à la racine du dossier. Aucun document n’était perdu, mais ces pièces contractuelles n’étaient plus à l’emplacement attendu.
Le sous-dossier « devis_signes » et son contenu sont désormais conservés quand le dossier reçoit son numéro. Les dossiers déjà concernés par ce problème ne sont pas modifiés : leurs devis signés restent à la racine du dossier.

Factures reprises : mention « acquittée » absente à la réimpression

Correction d’un dysfonctionnement concernant les anciennes factures importées dans le nouveau module de facturation. Après le passage d’une de ces factures à l’état acquitté, le dossier indiquait bien un restant dû à 0, mais la facture réimprimée depuis le module d’impression ne portait pas la mention « acquittée ». Celle-ci apparaît désormais correctement.

Formulaire Arobiz : diagnostic Termites coché en location

Correction d’un dysfonctionnement sur le formulaire de commande Arobiz. Le diagnostic « Termites » se cochait automatiquement pour les biens en location, alors qu’il n’est réglementairement requis qu’à la vente, dans les zones délimitées par arrêté préfectoral. Il n’est désormais plus coché en location.

Version 3.10

Date de déploiement : 20/10/2026

Liste des factures : tableau de bord en étiquettes compteurs

La liste des factures affiche désormais un tableau de bord sous forme d’étiquettes compteurs, mises à jour en temps réel selon les filtres appliqués. Chaque étiquette présente un titre, le nombre de documents concernés, le détail du calcul et le montant correspondant.
Sept indicateurs sont disponibles : Total facturé (factures validées moins avoirs validés), Factures pro forma, Factures validées acquittées, Factures validées non acquittées (montant restant dû), Avoirs pro forma et Avoirs validés. Ces étiquettes sont informatives et ne servent pas de filtres.

Liste des paiements : nouvelles colonnes et améliorations d’affichage

La liste des paiements a été enrichie et harmonisée avec la mise en forme de la liste des factures. Trois colonnes sont ajoutées : « Payeur », « Commentaire/référence » (tronquée pour ne pas occuper toute la largeur) et « État paiement » (avec le code couleur des états de règlement, triable). La colonne « Montant Paiement TTC » est renommée « Montant Paiement ».
Des codes couleur facilitent la lecture : le restant dû apparaît en vert s’il est soldé et en rouge s’il reste un montant à régler ; la date d’échéance apparaît en rouge si elle est atteinte ou dépassée, en vert sinon. Le tri est ajouté sur la colonne N° dossier, et les tris sur les colonnes Montant facture TTC, Restant dû, Date facture et Date échéance, qui ne fonctionnaient pas, sont corrigés.

Liste des règlements : nouveaux filtres de recherche

Trois nouveaux filtres sont disponibles dans la liste des règlements : recherche par payeur et par référence (le résultat contient le texte saisi), et filtre par état du paiement. Ce dernier prend la forme d’étiquettes compteurs indiquant le nombre et le montant des paiements par état, dans le code couleur des états, complétées par deux étiquettes : « Total » (tous les paiements selon les filtres appliqués) et « Du jour » (tous les paiements de la date du jour). L’ensemble des filtres, anciens et nouveaux, peut être combiné.

Historique des opérations de facturation dans le dossier

Un nouveau bloc dédié affiche l’historique des opérations de facturation réalisées sur un dossier. Chaque opération figure sur une ligne avec sa date et son heure, le nom de l’utilisateur à son initiative et une description, avec des couleurs pour repérer les montants, les numéros de documents (vert pour les factures, bleu pour les avoirs) et les changements d’état.
Les opérations tracées sont : l’enregistrement d’une facture ou d’un avoir pro forma, la validation d’une facture ou d’un avoir, l’enregistrement d’un paiement ou d’un remboursement, la modification de l’état d’un paiement, la régénération d’un duplicata, le traitement d’une relance (R1, R2, R3), ainsi que l’activation ou la désactivation de l’exclusion et de la mise en contentieux.

Liste des dossiers : nouvelle colonne « État paiement »

La liste des dossiers comporte une nouvelle colonne « État paiement », qui indique d’un coup d’œil la situation de règlement de chaque dossier, avec une pastille colorée et un libellé reprenant les couleurs de l’onglet Facturation. Six états sont possibles : Non concerné (aucune facture ni pro forma), À facturer (pro forma uniquement), Rien à régler (total net à 0 €, par exemple facture annulée par un avoir), Non acquitté, Partiellement acquitté et Acquitté.
Les avoirs sont déduits du montant à payer, et le statut se met à jour après chaque validation, avoir, paiement ou remboursement. Les tris, filtres et la pagination de la liste fonctionnent comme avant, sans ralentissement du chargement.

Conservation du PDF original des factures validées lors des relances (NF525)

Correction d’un dysfonctionnement lié au module de relances d’impayés. À chaque mise à jour des informations de relance d’une facture (après sa validation, à chaque relance traitée ou à chaque modification de la date de relance), le PDF de la facture était régénéré et remplaçait l’original, même pour une facture déjà validée. Pendant quelques secondes, le bouton PDF repassait « en attente » et l’envoi de la facture était impossible.
Le PDF original d’une facture validée n’est désormais plus jamais modifié, conformément aux exigences de la norme NF525 qui imposent de conserver l’original tel qu’émis. Seules les factures pro forma voient leur PDF régénéré lorsqu’une information complémentaire est modifiée.

Version 3.9.8

Date de déploiement : 19/10/2026

Erreur lors de l’export Excel/CSV de la liste des factures à relancer

Correction d’un dysfonctionnement dans le menu Relances du back-office (facturation V1). L’export Excel ou CSV de la liste des factures à relancer aboutissait à une page d’erreur au lieu de télécharger le fichier, empêchant l’utilisateur de récupérer son état des relances pour effectuer ses rappels de paiement. L’affichage de la liste à l’écran, lui, fonctionnait normalement.
Le problème survenait lorsque la colonne « HT » était affichée et qu’au moins une ligne présentait un montant TTC ou de TVA vide ou mal saisi (espace dans le nombre, symbole « € », etc.) : une seule ligne de ce type suffisait à bloquer tout l’export. L’export se télécharge désormais correctement ; une ligne dont le montant HT ne peut pas être calculé n’empêche plus la génération du reste du fichier.

Verrouillage du numéro d’un dossier disposant de documents de facturation

Les documents de facturation sont rattachés à leur dossier par le numéro de dossier. 
Modifier ce numéro faisait donc perdre au dossier le lien avec ses factures.
Pour les dossiers avec une facturation V2 comportant une facture, il est désormais impossible de renommer le dossier.

Version 3.9.7

Date de déploiement : 19/10/2026

Écart entre le volume de données affiché et le volume facturé

Correction d’une incohérence dans l’écran Outils > Paramètres > Sauvegarde > Volume de données. Le volume total affiché ne correspondait pas à la somme du détail obtenu via « Afficher les dossiers volumineux », avec des écarts pouvant atteindre plusieurs dizaines de Go, ni au volume Cloud facturé au client. Les fichiers de l’extranet, comptabilisés dans le volume, n’apparaissaient pas dans le détail.
Par ailleurs, l’outil de suppression en masse indiquait qu’il n’y avait aucun fichier à supprimer, alors que le répertoire des dossiers contenait encore des fichiers extranet.

Version 3.9.6

Date de déploiement : 16/10/2026

Extranet client : bloc « Factures et avoirs » absent

Correction d’un dysfonctionnement sur l’espace extranet client. Lorsqu’un client accédait à son extranet via l’e-mail l’informant de la disponibilité de ses rapports, la liste de ses fichiers s’affichait (rapports grisés), mais le bloc « Factures et avoirs », censé apparaître juste en dessous, n’était pas affiché.

Le bloc « Factures et avoirs » est de nouveau visible sur l’extranet client à la suite de la liste des fichiers.

Version 3.9.4

Date de déploiement : 15/10/2026

Extranet : lien de paiement absent sur les dossiers facturés avec un restant dû

Correction d’un dysfonctionnement affectant l’espace extranet client. Malgré la présence d’une facture avec un montant restant dû dans LicielWeb, le dossier s’affichait toujours à l’état “Devis” sur l’extranet, sans proposer le lien de paiement en ligne au client. Ce comportement touchait l’ensemble des dossiers facturés du compte concerné.

Version 3.9.3

Date de déploiement : 15/10/2026

Indication visuelle des factures groupées dans le dossier

Lorsqu'un dossier est inclus dans une facture groupée, une indication visuelle est désormais affichée dans l'onglet Facturation du dossier. Une bulle d'aide au survol liste les autres dossiers composant la facture groupée concernée, permettant à l'utilisateur d'identifier immédiatement le contexte de facturation sans avoir à naviguer dans la liste des factures.

Grille tarifaire franchiseur : écrasement des tarifs lors du renommage

Correction d'un dysfonctionnement affectant les grilles tarifaires des franchiseurs. Renommer une grille en utilisant un nom déjà pris par une autre grille écrasait silencieusement le contenu de cette dernière, vidant ses tarifs sans avertissement. Désormais, si le nom saisi est déjà utilisé, un message d'alerte s'affiche et invite à choisir un autre nom. L'écrasement involontaire de grilles tarifaires n'est ainsi plus possible.

Planning : réinitialisation de la durée d'un rendez-vous au clic sur le champ date

Correction d'un bug affectant la fenêtre de modification d'un rendez-vous depuis le planning. Un simple clic dans le champ de date de début — sans aucune modification — réinitialisait la durée à 1 heure, écrasant la durée réellement saisie. La durée du rendez-vous est désormais correctement conservée si aucune modification de date n'est effectuée.

Fusion de contacts extranet : correction de l'erreur bloquante

Correction d'un dysfonctionnement empêchant la fusion de deux contacts extranet. L'opération échouait avec une erreur et aucune fusion n'était réalisée. La fusion fonctionne désormais correctement. La liste des contacts se rafraîchit également automatiquement après l'opération, sans qu'il soit nécessaire de recharger la page.

Facturation : prise en charge de la saisie en base TTC

Le module de facturation prend désormais en charge la saisie des prix en base TTC, en cohérence avec le paramètre société "Travailler les prestations et baser le calcul sur le HT". Pour les sociétés configurées en base TTC (case décochée), le prix unitaire TTC saisi est le montant réellement facturé au centime près — le prix HT est déduit du TTC et la TVA en est la différence. Ce fonctionnement élimine les écarts d'un centime qui survenaient jusqu'ici sur certains montants TTC (ex. : 241,11 € donnait une facture à 241,12 €). L'avertissement "Montant non atteignable" disparaît. Les sociétés en base HT fonctionnent exactement comme avant. Les factures déjà émises ne sont pas modifiées.

Régression : informations manquantes sur le PDF de la facture acquittée

Correction d'une régression affectant le PDF de la facture acquittée (duplicata généré après enregistrement d'un paiement). Trois éléments avaient disparu du document : les informations du bien diagnostiqué, les missions réalisées, et la mention "FACTURE ACQUITTÉE" sur fond vert. Ces éléments sont désormais correctement affichés sur tous les nouveaux duplicatas acquittés. Les duplicatas déjà publiés sur l'extranet ou envoyés par mail avant ce correctif doivent être régénérés manuellement au cas par cas.

Comptes comptables de TVA incorrects dans l’export des factures

Correction d’un dysfonctionnement affectant l’export Excel des factures. Les comptes comptables indiqués dans le fichier exporté (notamment le compte client et le compte de TVA) ne correspondaient pas à ceux configurés dans les paramètres comptables du client : des codes par défaut apparaissaient à la place des codes paramétrés.

L’export reprend désormais correctement les comptes comptables définis dans le paramétrage du client.

Version 3.9.2

Date de déploiement : 12/10/2026

Dossier non payé mais téléchargement non bloqué

Dans certains cas, les documents d’un dossier non acquitté restaient téléchargeables depuis l’extranet client. Cela se produisait même quand le compte et le paramétrage général étaient configurés pour bloquer ce téléchargement tant que le dossier n’est pas réglé.

Cette anomalie est corrigée. Le blocage du téléchargement des dossiers non payés s’applique désormais conformément au paramétrage du compte.

Mission ERP plus précochée en location / gestion

Lors de la création d’un dossier depuis le back-office, la mission ERP ne se précochait plus pour les cadres de mission Location et Gestion. Elle restait correctement précochée pour la Vente.

Cette régression, apparue avec l’évolution de l’option de précochage automatique personnalisable de la mission ERP, est corrigée. La mission ERP se précoche de nouveau en Location et en Gestion.

Facturation – Relances : nom de la pièce jointe et format des montants

Deux défauts de présentation sont corrigés sur les relances d’impayés.
Nom de la pièce jointe : la facture jointe au mail de relance portait un nom technique illisible. Elle porte désormais le numéro de la facture (par exemple FAC2609-000009.pdf), comme lors de l’envoi d’une facture depuis le dossier.
Format des montants : dans l’onglet Facturation du dossier, les montants du bloc « Relances » et du tableau des factures s’affichaient avec un point décimal (120.00 €). Ils s’affichent maintenant au format français (120,00 €, et 1 234,56 € avec un espace pour les milliers).

Échec de l’export Excel de la liste des facture

Pour certains comptes, l’export Excel de la liste des factures validées échouait. Le message « Impossible de joindre le service de facturation » s’affichait et aucun fichier n’était généré.

Le traitement de l’export a été optimisé : le fichier Excel des factures est de nouveau généré et téléchargé normalement.

Conversions PDF : changement du serveur utilisé

es conversions de documents en PDF étaient réparties entre deux serveurs. Elles passent désormais toutes par un seul serveur, ce qui supprime une vérification préalable et accélère légèrement chaque conversion.

Fonctionnalités concernées : la génération du PDF final (Impression > « Générer PDF Final »), la conversion d’un fichier Word en PDF depuis un dossier, le téléchargement WebDAV de fichiers Word, et l’ajout d’attestations PDF dans les paramètres société et la fiche opérateur.

Version 3.9.1

Date de déploiement : 07/10/2026

Nouveau client LicielWeb : facturation V2 activée par défaut, relance d'impayés désactivée

Lors de la création d'un nouveau client LicielWeb, la nouvelle facturation (V2) est désormais activée automatiquement, sans intervention manuelle de l'équipe LICIEL. La relance d'impayés reste quant à elle désactivée par défaut et pourra être activée au cas par cas depuis l'administration. Cette règle s'applique quel que soit l'outil utilisé pour créer le client (administration LicielWeb ou Liciel Admin). 

Elle concerne uniquement les nouveaux clients : les clients existants conservent leurs réglages actuels, y compris lors d'une mise à jour depuis Liciel Admin.

Au premier accès au module de facturation, le nouveau client suit le parcours de démarrage habituel (compte de facturation, paramétrage), et dispose directement de la liste de référence des types de donneur d'ordre.

Version 3.9

Date de déploiement : 07/10/2026

Relances impayées : mécanismes "Exclusion" et "Mise en contentieux"

Deux nouvelles options sont disponibles sur chaque facture dans le module de relances impayées : "Exclusion" et "Mise en contentieux". Chacune fonctionne par bascule OUI/NON, désactivée par défaut. Les deux peuvent être activées simultanément sur la même facture. Dès qu'une des deux est à OUI, toutes les actions de relance (R1, R2, R3) sont bloquées sur la facture concernée, et la ligne apparaît grisée. La facture disparaît des étiquettes R1, R2 et R3 à traiter. Ces options sont activables et désactivables depuis le dossier (onglet Facturation) ou depuis l'interface de gestion des relances, avec synchronisation immédiate entre les deux écrans. La modification en masse est également possible depuis l'interface de gestion des relances.

Rattacher un paiement à un bordereau depuis la fiche dossier

Il est désormais possible de rattacher un paiement par chèque ou espèces à un bordereau directement depuis l'onglet Facturation d'un dossier. Un bouton "Rattacher" apparaît sur les règlements non encore affectés à un bordereau. Au clic, une liste des bordereaux ouverts (statut "Préparation" ou "En cours") du même type s'affiche, avec un champ de recherche par numéro. Le paiement est rattaché immédiatement après sélection, sans confirmation supplémentaire. Les bordereaux clôturés n'apparaissent jamais dans la liste. Un règlement rattaché peut aussi être détaché puis rattaché à nouveau.

Interface de gestion des relances : étiquettes compteurs

L'interface de gestion des relances impayées affiche désormais 8 étiquettes compteurs au-dessus du tableau : TOTAL impayés, R1 à traiter, R2 à traiter, R3 à traiter, Contentieux, Exclusions, Historique et Apporteurs d'affaires. Chaque étiquette indique le nombre de factures concernées et leur montant TTC total, et s'accompagne d'une bulle d'aide expliquant sa signification. Un clic sur une étiquette filtre le tableau en conséquence. Les étiquettes ne se cumulent pas entre elles mais se combinent avec les autres filtres du tableau. L'étiquette "Historique" fait apparaître une colonne "Date de dernière relance", et l'étiquette "Apporteurs d'affaires" fait apparaître une colonne dédiée au nombre de factures impayées par apporteur.

Définir les destinataires des factures par dossier

Une nouvelle colonne "Destinataire Facture" est disponible dans l'onglet "Destinataires du dossier". Chaque contact peut être marqué OUI ou NON via un badge coloré cliquable. Le donneur d'ordre est à OUI par défaut ; tout autre contact ajouté est à NON par défaut. Si un contact est désigné comme débiteur sur une facture du dossier, il passe automatiquement à OUI. Les contacts à OUI sont repris comme destinataires lors de l'envoi de la facture par e-mail et lors des relances impayées. Les contacts à NON ne reçoivent pas ces e-mails et ne voient pas le bloc facturation dans leur espace extranet.

Relances impayées : traçabilité automatique des actions Exclusion et Contentieux

Chaque activation ou désactivation des options "Exclusion" et "Mise en contentieux" génère désormais automatiquement un commentaire dans l'historique des commentaires de la relance. Le libellé indique l'action réalisée ("Activation de l'exclusion", "Désactivation de la mise en contentieux", etc.) ainsi que l'identité du collaborateur ayant effectué l'action.

Relances impayées : ajout de commentaires sur une relance

Il est désormais possible d'ajouter des commentaires libres sur une relance, depuis le tableau de gestion des relances ou depuis le bloc relance d'un dossier (onglet Facturation). Les deux points d'accès partagent le même historique. Chaque commentaire est horodaté automatiquement à l'enregistrement, indique l'auteur connecté et permet de préciser si l'échange a eu lieu par téléphone (indicateur Oui/Non). Un commentaire ne peut pas être modifié une fois créé. La suppression est réservée aux administrateurs.

Tableau des relances : affichage de la colonne Apporteur d'affaires

L'affichage de la colonne "Apporteur d'affaires" dans le tableau des relances a été amélioré. Lorsque l'apporteur est une société, seule la raison sociale est affichée dans la colonne — le nom de la personne physique apparaît en bulle d'aide au survol. Si l'apporteur n'a pas de société, le nom et prénom sont affichés. Cette présentation facilite le tri et le regroupement par réseau d'agences (ex. : tous les ORPI apparaissent regroupés dans le tri).

Nommage automatique des fichiers PDF de facturation

Les fichiers PDF générés par le module de facturation (factures, avoirs, duplicatas, factures acquittées, justificatifs de paiement) portent désormais un nom lisible et structuré, en remplacement de l'identifiant technique précédent. Le format est : {N° document} - {Débiteur} - {Adresse CP Ville}.pdf. 

Ce nom est utilisé partout : téléchargement depuis le back-office, téléchargement depuis l'extranet client, et pièces jointes des e-mails (envoi de facture, relance, facture acquittée). Les noms longs sont automatiquement raccourcis en coupant d'abord la rue puis le nom du débiteur, sans jamais toucher au numéro de document ni au code postal. Les documents déjà générés prennent le nouveau nom lors de leur prochain téléchargement.

Facturation mono-dossier : masquage du bouton de sélection de dossier

Correction d'un dysfonctionnement sur le module de facturation. En mode mono-dossier (facture créée depuis un dossier), le bouton permettant de changer de dossier restait visible, alors qu'il est réservé aux factures hors dossier. Ce bouton est désormais masqué dans ce contexte. Il reste accessible en mode multi-dossier.

Version 3.8

Date de déploiement : 30/09/2026

Rétablissement du cochage automatique du DAPP

Le diagnostic Amiante DAPP ne se cochait plus automatiquement dans les dossiers. Il se coche de nouveau lorsque le cochage automatique des diagnostics est activé et que trois conditions sont réunies : cadre de mission Location ou Gestion, date de permis de construire antérieure à 1997, et bien en copropriété. La nature du bien n'est plus prise en compte. En Vente, c'est toujours l'Amiante Vente qui se coche. Pour les dossiers existants, modifier le cadre de mission n'efface pas les missions déjà enregistrées, et une mission cochée manuellement est bien remise à zéro lors d'un changement de critère.

Dans le wizard de commande de l'extranet, une question « Bien en copropriété ? » est ajoutée à l'étape 1, après l'installation gaz. Sa réponse est obligatoire pour passer à l'étape des prestations lorsque les tarifs sont affichés, et elle est reprise dans le dossier créé depuis la commande.

Correction d'un blocage de connexion lié aux identifiants en doublon

Lorsque l'identifiant de connexion d'un compte correspondait à l'adresse e-mail d'un autre compte, plusieurs fonctions affichaient une page « Page non trouvée » : la connexion au backoffice ou à l'extranet, l'accès à l'extranet depuis le backoffice et le « mot de passe oublié ». Le système identifie désormais le bon compte de manière fiable dans cette situation. L'enregistrement d'un utilisateur dont l'identifiant ou l'e-mail est déjà utilisé par un autre compte est refusé, avec un message explicite. L'alerte de doublon qui s'affichait à tort en permanence lors de la modification d'un utilisateur est également corrigée.

Amélioration des performances des statistiques par type de produit

Le calcul des statistiques « Répartition par type de produit » du backoffice pouvait durer plus d'une heure sur certaines bases. Des optimisations en base de données accélèrent fortement ce calcul. Les autres traitements qui s'appuient sur les mêmes données devraient aussi en bénéficier, par exemple certains exports produits ou de chiffre d'affaires.

Exports CSV : correction des caractères spéciaux et d'un plantage côté franchise

Dans les exports statistiques de l'espace franchise, certains caractères étaient remplacés par des « ? » : apostrophe typographique, « œ », tirets longs, points de suspension, etc. Dans plusieurs autres exports du backoffice (listes de dossiers, factures, paiements, relances, statistiques, calendrier), le format des fichiers était mal déclaré. Ces fichiers s'ouvraient correctement dans Excel sous Windows, mais affichaient des caractères illisibles dans LibreOffice, Google Sheets ou Excel sur Mac.

Tous ces exports sont désormais générés dans un format standard lisible par l'ensemble de ces logiciels, y compris Excel sous Windows. Par ailleurs, lorsqu'aucune société ou aucune donnée ne correspond à la sélection, les exports de l'espace franchise produisent désormais un fichier vide au lieu d'une erreur.

Traçabilité des suppressions en masse de dossiers

L'outil de suppression en masse de dossiers du module Maintenance, réservé aux administrateurs, effectue des suppressions définitives. Chaque suppression en masse est désormais tracée, avec :

• l'utilisateur qui l'a lancée et la date ;
• les critères de recherche utilisés ;
• les éléments dont la suppression a été demandée ;
• la liste des dossiers effectivement supprimés, avec le résultat pour chacun (succès ou erreur).

Version 3.7.2

Date de déploiement : 28/09/2026

Configuration du module de paiement Payplug accessible depuis le paramétrage client

Le paramétrage du module de paiement en ligne Payplug est désormais accessible directement depuis le back-office LicielWeb, dans la rubrique Extranet du paramétrage. Les administrateurs du compte client peuvent renseigner et activer leur clé Payplug de façon autonome, sans intervention de l'équipe Liciel. Les autres modules de paiement (PayPal, PayZen, SystemPay, Stripe) restent configurés par Liciel.

Création de dossier : formulaire vidé après rechargement de page

Correction d'un dysfonctionnement survenant lors de la création d'un nouveau dossier. Après avoir saisi des informations dans l'onglet Client et reçu la confirmation d'enregistrement automatique, un rechargement de page (F5) vidait entièrement le formulaire — bien que le dossier soit bien présent dans la liste. Le titre du dossier restait également affiché comme "Nouvelle" après l'enregistrement automatique, sans refléter le numéro réel attribué.

Version 3.7

Date de déploiement : 22/09/2026

Synchronisation du statut "Analyses laboratoire" entre le logiciel V4 et LicielWeb

Correction d'un dysfonctionnement affectant la synchronisation des statuts entre le logiciel terrain V4 et LicielWeb. Lorsqu'un dossier était passé au statut "Analyses laboratoire" depuis la V4, il revenait systématiquement au statut "À deviser" dans LicielWeb après synchronisation. Le problème provenait d'une différence de libellé entre les deux systèmes, empêchant la reconnaissance correcte du statut. La correspondance est désormais assurée dans les deux sens.

Problème d'encodage lors de la création d'un rendez-vous depuis la V4

Correction d'un problème d'encodage des caractères survenant dans LicielWeb lors de la création d'un rendez-vous depuis le logiciel terrain V4. Les informations saisies pouvaient apparaître avec des caractères incorrects ou illisibles dans l'interface LicielWeb.

Configuration du module de paiement Payplug accessible depuis le paramétrage client

Le paramétrage du module de paiement en ligne Payplug est désormais accessible directement depuis le back-office LicielWeb, dans la rubrique Extranet du paramétrage. Jusqu'ici, cette configuration nécessitait une intervention de l'équipe Liciel. Les administrateurs du compte client peuvent désormais renseigner et activer leur clé Payplug de façon autonome, sans passer par Liciel. Les autres modules de paiement (PayPal, PayZen, SystemPay, Stripe) restent configurés par Liciel.

Problème d'encodage lors de l'envoi de données depuis la V4 vers l'extranet

Correction d'un problème d'encodage des caractères survenant sur l'extranet client lors de l'envoi de données depuis le logiciel terrain V4. Les informations du dossier (adresse, nom du donneur d'ordre, etc.) pouvaient s'afficher avec des caractères erronés côté client extranet.

Images cassées dans les e-mails envoyés depuis LicielWeb

Correction d'un dysfonctionnement affectant les images intégrées dans les modèles d'e-mails personnalisés (logos, QR codes, RIB, etc.). Depuis mi-juillet 2026, ces images s'affichaient cassées dans les e-mails reçus par les clients, malgré leur bonne configuration dans les modèles. Les images sont désormais de nouveau correctement transmises et affichées dans les e-mails envoyés.

Sécurisation de l'accès au formulaire de création de dossier en mode Wizard

Correction d'une faille de sécurité permettant à n'importe qui d'accéder au formulaire de création de dossier (mode Wizard) sans être connecté, en copiant simplement l'URL correspondante. Ce formulaire est désormais accessible uniquement aux utilisateurs connectés au back-office LicielWeb. Le processus de commande public (site Arobiz, devis en ligne) n'est pas impacté et fonctionne normalement.

Extranet client : affichage complet de la liste des conclusions

Correction d'un dysfonctionnement d'affichage sur l'extranet client dans la section "Liste des conclusions". Certains types de diagnostics (assainissement, radon, piscine, ascenseur, audit ADEME, etc.) n'apparaissaient pas dans cette liste, bien que les données soient correctement enregistrées. Tous les diagnostics du dossier sont désormais affichés dans leur intégralité. La correction est rétroactive et s'applique à l'ensemble des dossiers existants sans aucune reprise de données.

Export des statistiques opérateurs : correction des erreurs et de la page 404

Correction d'une régression affectant l'export des statistiques par opérateur (technicien commercial). Le premier export Excel se générait avec des erreurs et des caractères incorrects, tandis que le second export aboutissait sur une page d'erreur 404. Les deux exports fonctionnent désormais correctement.

Unification du moteur de recherche et d'affichage de la liste des dossiers

Refonte technique du moteur de recherche et d'affichage de la liste des dossiers, partagé désormais entre tous les écrans concernés (liste principale, sélecteur de dossier en facturation). Cette unification supprime environ 1 700 lignes de code dupliqué, corrige plusieurs incohérences mineures accumulées au fil du temps, et rend la liste des dossiers plus réactive : les filtres, tris et changements de page ne rechargent plus l'intégralité de la page, seul le tableau se met à jour.

Facturation : correction des erreurs d'arrondi entre le devis et la facture

Correction d'un bug de calcul provoquant des écarts de quelques centimes entre le montant TTC du devis et celui de la facture générée (ex. : devis à 220,00 € → facture à 219,99 €, ou devis à 268,00 € → facture à 268,01 €). Ce problème survenait lors de la présence d'une remise commerciale (ex. : "ERP Offert") dans le dossier. Le montant de la facture correspond désormais exactement au montant TTC du devis.

Version 3.6.1

Date de déploiement : 10/09/2026

Bouton de paiement par carte bancaire absent sur l'extranet client

Correction d'un dysfonctionnement sur l'espace extranet client. Le bouton "Régler par carte bancaire", normalement affiché lors de la remise des rapports lorsqu'un dossier est impayé et que le rapport est bloqué, avait disparu de l'interface. Les clients concernés ne pouvaient donc plus accéder au lien de paiement par carte, malgré une configuration du module bancaire correcte et des paiements CB déjà effectués par le passé.

Le bouton est désormais de nouveau affiché dans les situations où il doit l'être.

Lien de paiement Payplug redirigeant vers une page d'erreur

Correction d'un dysfonctionnement affectant l'ensemble des clients utilisant le module de paiement Payplug. Depuis l'interface de remise des rapports côté client, le lien de paiement par carte bancaire pointant vers Payplug aboutissait sur une page d'erreur, rendant tout règlement en ligne impossible.

Le lien de paiement Payplug fonctionne désormais correctement et redirige bien le client vers la page de paiement hébergée.

Version 3.6

Date de déploiement : 09/09/2026

Erreur dans le calcul du tarif (packs par tranche de surface)

Sur les grilles tarifaires utilisant la méthode « Packs avec remise sur nombre de missions », certaines surfaces étaient rattachées à la mauvaise tranche de la grille. Concrètement, une surface de 119 m² pouvait être facturée au tarif de la tranche 0-59 m², ce qui produisait un montant de pack inférieur au total attendu, sans qu'aucune mission cochée n'ait été modifiée.

Le calcul du pack au dossier retient désormais la tranche de surface correspondant réellement à la surface saisie. Les montants proposés correspondent à la somme des tarifs unitaires de la bonne tranche, remises appliquées.

Avertissement sur l'utilisation d'adresses e-mail de fournisseurs d'accès internet

Les fournisseurs d'accès internet (Orange, SFR, Bouygues, etc.) ont renforcé leurs restrictions d'envoi : ces adresses ne peuvent plus être utilisées pour configurer un serveur d'envoi (SMTP) dans LicielWeb.

Une note d'avertissement a été ajoutée sur la page de configuration SMTP afin d'informer les utilisateurs concernés, présents et futurs. Le message n'apparaît que dans ce contexte et n'impacte pas les clients utilisant Outlook ou Gmail.

Envoi d'e-mails depuis une adresse Gmail : mise en place DKIM

Des utilisateurs disposant d'une adresse Gmail correctement configurée en SMTP constataient que leurs e-mails apparaissaient comme envoyés dans le suivi des envois, alors qu'ils recevaient en retour un message de non distribution dans leur boîte de réception. Le ticket porte sur la mise en place de la signature DKIM nécessaire à l'authentification de ces envois, afin que les messages soient bien acceptés par les serveurs destinataires.

Erreurs à la génération des PDF

Plusieurs clients rencontraient des échecs lors de la génération de documents PDF : soit un message d'erreur, soit un fichier de 0 Ko impossible à ouvrir. La fréquence variait selon les installations, allant d'un PDF sur deux à plusieurs tentatives nécessaires avant d'obtenir un fichier exploitable. La génération des PDF est corrigée.

Version 3.5

Date de déploiement : 26/08/2026

Accès aux dossiers pour un contact disposant d'un compte extranet

Un contact pouvait disposer d'un compte extranet actif et être identifié comme contact d'un dossier, tout en étant signalé « Contact extranet : NON » au moment de l'envoi des documents.

Conséquence : le client recevait bien le mail lui proposant de récupérer ses rapports, mais l'accès ne fonctionnait pas. Revalider la fiche contact dans le dossier ou le compte extranet depuis la fiche contact ne changeait rien à cette indication erronée. L'état extranet du contact est désormais correctement reconnu lors de l'envoi, ce qui permet au destinataire d'accéder aux dossiers et de récupérer ses rapports.

Transmission de la référence de facture et du nom du débiteur aux banques

Les clients ont des difficultés à rapprocher leurs avis bancaires des données extraites de l'outil. Lors d'un paiement par carte bancaire, le numéro de facture et le nom du débiteur (ou la raison sociale si le nom est vide) sont désormais transmis au processeur de paiement, dans le champ de référence ou de commentaire attendu.

Grilles tarifaires invisibles pour les têtes de réseau

Le correctif porte sur la visibilité des grilles tarifaires pour les têtes de réseau. Le libellé renseigné est désormais correctement pris en compte à l'enregistrement.

Corps de mail vide sur le devis ODM1 et les mails personnalisés

À la génération d'un devis, le document était bien produit et l'envoi du mail proposé, mais le corps du message arrivait vide. Le problème touchait le modèle ODM1 comme l'ensemble des modèles de mails personnalisés, alors que le contenu était bien renseigné dans le paramétrage.

Le contenu paramétré est de nouveau correctement repris dans le corps du mail.

Rattachement des fiches contact partageant une adresse e-mail

Le dossier ne mémorisait pas quelle fiche du carnet d'adresses correspondait à chacun de ses acteurs : le lien était reconstitué à chaque ouverture à partir de l'adresse e-mail. Lorsque plusieurs fiches partageaient la même adresse (un couple, l'adresse d'une agence réutilisée, une adresse de test), la première fiche trouvée était rattachée à tous les acteurs concernés.

Le nom de l'acteur permet désormais de départager les fiches partageant une adresse e-mail, et un acteur sans adresse n'est plus rattaché au hasard à une fiche qui n'en a pas non plus. Le ticket couvre également la synchronisation du menu « Type » du donneur d'ordre avec les cases correspondantes.

Version 3.2.4

Date de déploiement : 29/07/2026

Extranet client : tri et filtres sur la liste des dossiers

La liste des dossiers de l'extranet client ne proposait aucun moyen d'organiser l'affichage : les dossiers apparaissaient dans un ordre figé et il fallait passer par une recherche précise pour retrouver un dossier donné.

Cette version ajoute des outils de tri et de filtrage directement sur la liste des dossiers. Un bandeau de filtres est désormais disponible au-dessus du tableau (recherche libre, statut, état de paiement, plage de dates de RDV), et les en-têtes de colonnes Statut, Numéro de dossier, Date RDV et Payé deviennent cliquables pour trier les résultats. Les utilisateurs peuvent ainsi organiser eux-mêmes l'affichage, sans intervention préalable.

Ces fonctionnalités sont accessibles aussi bien depuis le compte administrateur que depuis les comptes contact.

Version 3.2.1

Date de déploiement : 13/07/2026 à 12h00

Nouveau système de mail SMTP

Connexion plus simple et plus fiable. Possibilité d'ajouter des groupes SMTP pour configurer par utilisateur.

Version 3.1.12

Date de déploiement : 08/07/2026 à 12h00

Paiement Payplug bloqué après un refus ou une annulation

Correction d'un dysfonctionnement bloquant affectant le module de paiement en ligne Payplug sur l'extranet client. Lorsqu'un client tentait de régler un dossier et que son paiement était refusé (carte déclinée) ou qu'il annulait lui-même la transaction depuis la page de paiement Payplug, le dossier restait bloqué avec le statut "Paiement en attente".

Version 3.1.2

Date de déploiement : 30/06/2026 à 10h00

Statuts de dossiers qui changent tout seuls

Certains dossiers, après être passés en « paiement en attente » ou « clos », revenaient spontanément au statut « RDV pris », sans qu'aucune synchronisation n'en soit à l'origine.
L'analyse de l'historique des opérations a mis en évidence des incohérences liées au traitement de la TVA. Le comportement a été corrigé afin que les statuts restent stables.

Liste des factures : tri par date du dernier rendez-vous

Le tri de la colonne « Dernier rendez-vous » dans la liste des factures ne fonctionnait pas correctement.
Cette information provient du logiciel Liciel et non directement du module de facturation, ce qui faussait le classement. Le tri a été corrigé pour s'appuyer sur la bonne source de données.

Faille sur les paiements : dossier réglé deux fois

Il était possible, depuis l'extranet, qu'un client règle deux fois le même dossier. Un double encaissement a effectivement été constaté côté prestataire de paiement.
Une correction a été apportée pour empêcher qu'un même dossier puisse faire l'objet de plusieurs paiements.

Régression V3 : accès à l'espace franchisé et export du chiffre d'affaires

Dans l'espace franchisé, l'accès à la rubrique « Chiffre d'affaires » renvoyait une erreur (page introuvable), rendant l'export inaccessible.
Cette régression apparue avec la V3 a été corrigée pour rétablir l'accès et l'export.

Changement de statut : statut disparu sur un dossier

Certains dossiers perdaient leur statut : aucun statut n'apparaissait dans la liste des dossiers, et à l'ouverture le dossier affichait « à deviser » par défaut.
Cette anomalie était proche de celle décrite dans le ticket LWEB-768. Le comportement a été corrigé pour préserver le statut des dossiers.

Version 2.17.1

Date de déploiement : 27/05/2026 à 13h00

Informations entreprise absentes sur les devis et factures pour les clients sans logiciel V4

Correction d'un dysfonctionnement affectant les clients utilisant LicielWeb avec un logiciel terrain autre que V4 (OBBC, AnalysImmo, etc.). Les informations de l'entreprise (nom, coordonnées, etc.) étaient correctement enregistrées dans LicielWeb, mais n'apparaissaient pas sur les devis et factures générés. Les clients utilisant le logiciel V4 n'étaient pas impactés.

Champ "Surface de référence" : suppression des décimales superflues et de la valeur 0 automatique

Version 2.16.1

Date de déploiement : 20/05/2026 à 11h00

Export certification COFRAC

Mobile : impossible d'afficher les rendez-vous

Un dysfonctionnement empêchait l'affichage des rendez-vous depuis l'application mobile. Les utilisateurs ne parvenaient plus à consulter leur agenda côté mobile.
Le correctif rétablit le bon fonctionnement de l'API en charge de remonter la liste des rendez-vous, permettant à nouveau leur affichage normal dans l'application.

Version 2.16.0

Date de déploiement : 12/05/2026 à 12h45

Export certification COFRAC

Correction d'une anomalie sur l'export de certification COFRAC. Lorsque le nom de l'opérateur contenait un espace, le système renvoyait un fichier Excel vide. L'export fonctionne désormais correctement quel que soit le format du nom de l'opérateur.

Accès : Backoffice → Export terrain → COFRAC.

Grille tarifaire : prise en compte des prestations supplémentaires

Les prestations supplémentaires configurées dans le paramétrage du backoffice (Extranet → ODM) n'étaient pas accessibles lors de l'édition d'un dossier, ce qui empêchait leur inclusion dans le calcul du tarif. Un nouvel onglet « Prestations supplémentaires » a été ajouté dans la page d'édition de dossier, permettant de cocher les prestations souhaitées et de les intégrer automatiquement au calcul tarifaire.

Chaque société et chaque franchise dispose désormais de ses propres prestations (avec migration du paramétrage de la maison mère vers ses franchisés). Le paramétrage permet également de définir si une prestation est affichée dans le wizard, de gérer l'ordre d'affichage des diagnostics, et de désactiver (plutôt que supprimer) une prestation déjà utilisée dans au moins un dossier afin de préserver l'historique. Une prestation désactivée peut être réactivée à tout moment depuis le paramétrage.

Missions personnalisées : balise mail et document

La balise li_diagnostics_realises, utilisée dans la personnalisation des mails et des modèles de documents, ne prenait pas en compte les missions personnalisées renseignées dans le paramétrage ODM. La balise affiche désormais correctement l'ensemble des diagnostics réalisés, y compris les missions personnalisées, aussi bien dans les mails que dans les documents générés.

Wizard : missions personnalisées ODM cassant le masque des prestations

Correction d'un dysfonctionnement dans le wizard de création de dossier. Lorsque des missions personnalisées étaient activées dans le paramétrage ODM, le masque des prestations obligatoires n'était plus correctement affiché. Le masque des prestations obligatoires fonctionne désormais correctement, qu'il y ait ou non des missions personnalisées activées.

Version 2.15.3

Date de déploiement : 28/04/2026 à 11h00

Limitation de l'affichage du chiffre d'affaires dans le planning selon les profils

Sur le planning de Liciel Web, les utilisateurs disposant d'un profil Diagnostiqueur avaient accès à l'affichage du chiffre d'affaires.
Cette visibilité n'était pas conforme au comportement attendu.
Le correctif restreint désormais l'affichage du chiffre d'affaires dans la vue planning afin qu'il ne soit plus accessible aux profils Diagnostiqueurs. Seuls les profils habilités peuvent consulter cette information, Backoffice et Administrateur.
Cette correction fait suite à de nombreuses remontées clients sur le sujet et s'applique à la vue planning par groupe d'utilisateurs.

Version 2.15.0

Date de déploiement : 16/04/2026 à 12h45

Extranet client : message explicatif en cas de blocage des rapports pour impayé

Lorsque l'option de blocage des rapports en cas de dossier impayé est activée, un message informatif est désormais affiché sur l'espace extranet du client. Ce message lui indique clairement la situation et ce qui est attendu : "Documents bloqués en attente du règlement de la mission". Ce message n'apparaît que lorsque le blocage est actif et disparaît une fois le dossier débloqué.

Modification du statut de plusieurs dossiers en masse

Il est désormais possible de modifier le statut de plusieurs dossiers simultanément depuis la liste des dossiers. La sélection multiple s'effectue en maintenant la touche Ctrl enfoncée, puis une option "Modifier état" accessible via le clic droit permet de choisir le nouveau statut à appliquer à l'ensemble des dossiers sélectionnés.

Limitation à 250 caractères pour la désignation des tarifs et avertissement à l'import

La désignation des tarifs dans LicielWeb est désormais limitée à 250 caractères lors de la saisie ou de la modification, afin de rester compatible avec la capacité du logiciel V4. Pour les imports de tarifs depuis un fichier, un avertissement est affiché en amont pour prévenir l'utilisateur que toute désignation dépassant cette limite sera tronquée. En fin d'import, la liste des valeurs concernées est affichée.

Numérotation des dossiers : correction du comportement à partir de 1

La saisie de la valeur "0" comme prochain numéro dans le paramétrage de numérotation des dossiers est désormais bloquée avec un message d'erreur explicite, indiquant que la numérotation doit démarrer à 1 minimum. La numérotation démarre bien au numéro saisi et se suit correctement.

Reprise de l'adresse de l'apporteur d'affaires lors de l'import dans le donneur d'ordre

Correction d'un dysfonctionnement dans l'onglet "Client" du dossier. Lorsque l'on importait un apporteur d'affaires en tant que donneur d'ordre via le bouton "Identique à l'apporteur", l'adresse du contact n'était pas reprise malgré sa présence dans la fiche contact. L'adresse est désormais correctement récupérée lors de cet import.

Affichage d'une clé de traduction brute lors du changement de numéro de dossier

Correction d'un problème d'affichage survenant lors du renommage d'un dossier dans LicielWeb. Le système affichait la clé de traduction technique back_dossier_generate_title au lieu du libellé attendu. L'interface affiche désormais correctement l'intitulé correspondant.

Affichage du chiffre d'affaires des techniciens sur le planning

Le planning affiche désormais, pour chaque technicien et pour chaque journée, le chiffre d'affaires TTC correspondant à la somme des montants TTC des dossiers rattachés aux rendez-vous de la journée. Cette information est visible uniquement par les profils Admin et Back-office.

Récupération des paramètres et modèles de rapports sur LicielWeb

Correction d'un dysfonctionnement empêchant la récupération des paramètres de configuration depuis LicielWeb, que ce soit via l'import web ou l'import manuel du fichier de paramètres. Les modèles de rapports n'étaient pas récupérés et leur ajout dans le module d'impression échouait. Le problème était lié à des droits d'accès incorrects sur le fichier de configuration côté serveur. La récupération et l'application des paramètres fonctionnent de nouveau normalement.

Prise en charge du SHA-256 et des clés alphanumériques pour PayZen / SystemPay

La configuration du module de paiement en ligne PayZen (SystemPay) prend désormais en charge les algorithmes de signature SHA-1 et SHA-256, ainsi que les clés alphanumériques en plus des clés purement numériques. Les tests de paiement de bout en bout ont été réalisés et validés pour l'ensemble de ces configurations.

Champ "Surface de référence" : suppression des décimales superflues et de la valeur 0 automatique

Correction d'un problème d'affichage sur le champ "Surface de référence (libre en m²)". Le système ajoutait systématiquement quatre décimales après la virgule (ex. : "89.0000" au lieu de "89"), et renseignait automatiquement la valeur "0" lorsque le champ était laissé vide, ce qui générait des informations incorrectes sur les devis. Le champ conserve désormais la valeur saisie telle quelle, et reste vide si rien n'est saisi.

Champ "Surface de référence" : interdiction de saisir autre chose que des chiffres

Correction d'un dysfonctionnement critique sur le formulaire de devis en ligne. Lorsque des clients saisissaient du texte (comme "m2") dans le champ "Surface de référence", cela provoquait une erreur et effaçait le formulaire entièrement. Le champ n'accepte désormais que des valeurs numériques (entiers ou décimaux) ; toute autre saisie déclenche un message d'erreur et empêche l'enregistrement.

Version 2.14.0

Date de déploiement : 08/04/2026 à 12h50

Transmission du consentement ADEME au logiciel V4 lors de la signature du devis

Lors de la signature d'un devis en ligne, la réponse du client à la question de consentement ADEME (Oui / Non) est désormais transmise automatiquement au logiciel V4. Cette information permet de pré-renseigner le champ de consentement correspondant dans le dossier V4, évitant ainsi une saisie manuelle supplémentaire après la signature.

Correction de l'orientation de la signature dans le paramétrage

Correction d'un problème d'affichage affectant la signature renseignée dans le paramétrage de LicielWeb. Lorsque celle-ci était réimportée dans le logiciel V4, l'image apparaissait à l'envers. La signature est désormais correctement orientée à l'affichage dans les deux environnements.

Compteur de l'étiquette "À deviser" affiché à zéro

Correction d'un dysfonctionnement sur le compteur de l'étiquette "À deviser" dans la liste des dossiers. Malgré la présence de dossiers avec le bon statut, le compteur restait bloqué à zéro. Les dossiers concernés sont désormais correctement pris en compte dans le décompte de l'étiquette.

Erreur 404 lors de l'ouverture d'un dossier dans LicielWeb

Correction d'un bug provoquant une erreur 404 à l'ouverture de certains dossiers dans LicielWeb, alors que ces mêmes dossiers étaient accessibles et fonctionnels dans le logiciel V4. Le problème était lié à un envoi incomplet du fichier de dossier depuis la V4 vers LicielWeb lors de certains renvois, laissant le dossier dans un état inaccessible. Ce cas est désormais correctement géré.

Correction du calcul tarifaire pour le cas Exception + Supplément

Correction d'une erreur de calcul dans la grille tarifaire (méthode Packs) pour le cas spécifique où une mission est configurée à la fois en Exception et en Supplément. Le système appliquait incorrectement le montant d'un pack à 0 € auquel il ajoutait les montants. Le comportement attendu est désormais respecté : le tarif unitaire du supplément est utilisé comme base, auquel s'ajoutent le montant de l'exception et le montant du supplément. Les autres cas (Exception + Exception, Supplément + Supplément) restaient corrects et ne sont pas impactés.

Séparation du champ Surface en deux champs distincts

Suite à l'introduction des menus déroulants de la grille tarifaire, le champ "Surface" utilisé pour le calcul commercial n'était plus transmis au logiciel V4, ce qui provoquait la perte de l'information de surface dans les dossiers.

Pour résoudre ce problème de façon pérenne, le champ "Surface" a été scindé en deux champs distincts. Le champ "Surface (grille tarifaire)" conserve son rôle actuel pour le calcul du tarif selon les échelles configurées et reste lié à l'agenda. Un nouveau champ "Surface de référence (libre en m²)" en saisie libre (valeurs entières ou décimales) est créé pour recueillir la surface réelle du bien ; c'est ce champ qui est transmis au logiciel V4 dans les champs "Surface et commentaire" et "Surface de référence du DPE", et qui apparaît dans les précisions du rendez-vous.

Tri chronologique des colonnes de dates dans la liste des dossiers

Correction d'un dysfonctionnement dans le tri des colonnes de type date dans la liste des dossiers. Le système effectuait un tri uniquement sur le jour et le mois, en ignorant l'année, ce qui aboutissait à un classement incohérent sur des données multi annuelles. Les colonnes "Date de commande", "Date de rapport" et "Échéance" sont désormais triées en tenant compte de la date complète (jour, mois, année).

Mise en ligne de documents sur l'extranet : affichage en temps réel

Correction d'un dysfonctionnement dans l'onglet "Fichiers" des dossiers. Lors de l'envoi d'un document sur l'extranet client, le document n'apparaissait pas immédiatement dans le tableau de publication — un rechargement manuel de la page était nécessaire, ce qui renvoyait de surcroît vers un autre onglet du dossier. Les documents publiés sur l'extranet s'affichent désormais en temps réel dans le tableau, sans rechargement de page.

Version 2.13.2

Date de déploiement : 24/03/2026 à 12h50

Prise en compte de l'adresse e-mail collègue lors des envois de notifications

Correction d'un dysfonctionnement affectant l'envoi des alertes de mise à disposition des rapports via l'extranet. L'adresse e-mail renseignée dans le champ "E-mail collègue" de la fiche extranet n'était pas prise en compte lors de l'envoi de ces notifications.

Désormais, cette adresse est bien ajoutée automatiquement comme destinataire par défaut, au même titre que les autres contacts du dossier.

Version 2.13.1

Date de déploiement : 20/03/2026 à 12h50

Dates de RDV qui ne s'ajoutent pas

Lorsque l'on effectuait une prise de rendez-vous depuis le statut (bleu), celui-ci n'était pas pris en compte.

Version 2.13.0

Date de déploiement : 19/03/2026 à 12h50

Changement automatique des états d'un dossier

Le système applique désormais automatiquement le statut d'un dossier en fonction de son contenu, à plusieurs moments clés du cycle de vie.

Lors de la création manuelle d'un dossier, le statut est défini selon les éléments présents : 

"À deviser" si aucun devis ni RDV, "Devis" si un devis est généré sans RDV, "RDV Pris" si un rendez-vous est posé. 

Lors de la validation d'un devis en ligne, le dossier passe automatiquement à "Devis Confirmé" ou "RDV Pris" si un créneau a été sélectionné par le signataire. 

Lorsqu'un premier rendez-vous est positionné sur un dossier dont le statut est encore dans la phase initiale (avant planification), le statut bascule automatiquement en "RDV Pris". 

Ces changements automatiques couvrent également les dossiers créés via le site internet selon le scénario de commande configuré (avec ou sans calcul, avec ou sans paiement, avec ou sans RDV).

Envoi de rapport via l'extranet : simplification du processus

La gestion de la publication des documents sur l'espace client extranet a été entièrement revue pour gagner en clarté et en facilité d'utilisation depuis le back-office.

Un nouveau bloc intitulé "Publication extranet client (blocage rapport si dossier impayé, proposition paiement CB)" est désormais visible dans l'onglet "Fichiers" du dossier. Il affiche la liste des documents publiés sur l'extranet du client, avec la possibilité de télécharger, masquer/afficher, commenter ou retirer chaque document directement depuis cet écran. Trois boutons d'action ont également été ajoutés : "Préparer son envoi" (ouvre la fenêtre d'impression sur l'onglet envoi des rapports), "Visualiser sur l'extranet" (accès direct à la vue client) et "Envoyer un mail d'accès" (envoi des identifiants à l'extranet). Le tableau se met à jour automatiquement lors de l'ajout de documents. Le bloc "Fichiers joints" situé en dessous a également été renommé pour distinguer clairement les deux modes d'envoi : "Fichiers joints (pour un envoi classique sans blocage avec les documents en P.J)".

DPE habitation 2025 masqué par le filtre des modèles

Correction d'un dysfonctionnement qui forçait les utilisateurs à désactiver l'option "Filtrer les modèles" pour accéder au modèle DPE 2025. Ce modèle est désormais correctement visible avec le filtre activé.

Texte explicatif sur la suppression en masse des dossiers

Un texte d'explication a été ajouté dans la section Outils > Paramètres du logiciel > Sauvegarde > Volume de données > Supprimer dossier, afin de clarifier le fonctionnement de cette fonctionnalité.

Ce texte précise que la suppression en masse a pour unique objectif de réduire l'espace de stockage facturé (Cloud), en supprimant les fichiers volumineux liés aux dossiers (Word, PDF, photos, etc.). Les données administratives présentes dans LicielWeb ne sont pas supprimées, ce qui permet de conserver l'historique pour les statistiques et la duplication de missions.

Page d'accueil Arobiz : biens non liés aux types personnalisés

Correction d'un problème affectant les sites Arobiz dont les types de bien ont été personnalisés (ex. : Appartement location, Appartement vente, etc.). Lorsqu'un visiteur démarrait une commande depuis les boutons rapides de la page d'accueil, le type de bien sélectionné n'était pas reconnu par le formulaire, entraînant l'application des barèmes par défaut de Liciel plutôt que des tarifs configurés par le client.

Le comportement corrigé oriente désormais le visiteur directement à l'étape correspondant à son type de bien : à l'étape 2 si une correspondance est trouvée, à l'étape 1 dans le cas contraire, pour lui permettre de sélectionner le bon type de bien.

Rafraîchissement automatique après modification d'une ligne de facturation

Correction d'un dysfonctionnement dans l'onglet "Facturation" : après la modification d'une ligne de commande (montant ou autre champ), l'enregistrement s'effectuait correctement en base de données, mais les données affichées à l'écran n'étaient pas mises à jour sans rechargement manuel de la page. La page se rafraîchit désormais automatiquement après l'enregistrement, de la même manière que pour les paiements et l'onglet Mission/Tarif.

Nouvelle route API : recherche de dossiers par date de modification

Ajout d'une nouvelle route API permettant de rechercher des dossiers en fonction de leur date de dernière modification.

La route /rest/dossier/search-by-date-modification accepte des paramètres de filtrage (date, limite, tri croissant/décroissant, pagination, nombre de résultats) et retourne une liste d'identifiants de dossiers correspondants au format JSON.

Mise à jour du texte explicatif de la méthode 2 dans les grilles tarifaires

Le texte d'aide associé à la méthode 2 de paramétrage des grilles tarifaires (mode "Packs") a été corrigé. L'ancienne version comportait une erreur. Le nouveau texte décrit précisément le fonctionnement des exceptions (qui excluent une mission du calcul du pack) et des suppléments (qui ajoutent un montant sans modifier le nombre de diagnostics pris en compte), avec des exemples concrets pour chaque cas.

Grille de prix : impossible de naviguer entre les types de bien

Correction d'un bug bloquant dans le paramétrage des grilles tarifaires. Il était impossible de basculer d'un type de bien à un autre (ex. : passer de "Appartement" à "Maison") en cliquant sur les onglets correspondants. La page restait figée sur le premier type affiché, générant une erreur technique liée à un problème de structure de données. La navigation entre les types de bien fonctionne de nouveau normalement.

Grille tarifaire : la liste des surfaces ne se recharge pas correctement à la réouverture

Correction d'un dysfonctionnement dans le paramétrage des grilles tarifaires. Lorsqu'un type de bien avait été sélectionné et une liste de surfaces associée chargée, la fermeture ou le rechargement de la page affichait bien le type de bien en pré-sélection, mais rechargeait la liste de surfaces par défaut au lieu de celle liée au type de bien enregistré. La pré-sélection et la liste de surfaces correspondante sont désormais correctement restaurées à la réouverture.

Version 2.12.2

Date de déploiement : 12/03/2026 à 12h50

Les SMS de rappels ne partent pas

Ce ticket concerne une anomalie identifiée sur le service d'envoi automatique des SMS de rappels. 

Alors que les envois manuels de SMS fonctionnent normalement, les rappels programmés ne sont plus acheminés aux destinataires, malgré un solde de crédits SMS suffisant chez les clients impactés.

Problème captcha

Certains utilisateurs rencontraient une erreur bloquante lors de l'utilisation du Captcha (hCaptcha) sur leur site web, empêchant la validation de formulaires ou la création de comptes. 

Le message d'erreur persistait même après une tentative de configuration manuelle dans les paramètres du service web.

L'intervention vise à corriger l'intégration du Captcha pour garantir la sécurité des formulaires tout en permettant une navigation fluide pour les clients finaux.

Vérification compta renvoi une 404

Une erreur technique (404 / erreur de syntaxe Twig) a été identifiée lors de l'utilisation de l'outil de "vérification" dans le module Comptabilité / TVA. 

Ce bug empêchait l'affichage de la page destinée à détecter d'éventuels doublons ou erreurs de facturation.

La page a été corrigée pour permettre aux équipes comptables de consulter à nouveau les statistiques de facturation sans interruption.

Version 2.12.1

Date de déploiement : 10/03/2026 à 12h50

Synchronisation des statuts depuis le cloud 

L'objectif de cette MAJ est d'autoriser la modification des statuts pendant la synchronisation des dossiers.

Nous avons supprimé la restriction qui synchronisait uniquement les dossiers depuis un certain statut.

Version 2.12.0

Date de déploiement : 10/03/2026 à 12h23

POUSSER UN RDV LWEB VERS GOOGLE AGENDA

Cette nouvelle fonctionnalité permet d'ajouter un bouton directement dans les rendez-vous planifiés sur un dossier LicielWeb pour les envoyer vers leur calendrier préféré. Ce n’est pas une synchronisation, juste un raccourci de création.

REPRISE DES EMAIL SUPPLEMENTAIRES DES FICHES CONTACTS DANS LES MAILS DU DOSSIER

Le champ "email supplémentaire" présent dans les fiches contacts est désormais pleinement exploité par le système. Auparavant, seule l'adresse principale était utilisée lors des interactions avec un dossier.

Désormais, cette adresse secondaire est automatiquement récupérée et affichée dans le tableau des destinataires, lors de l'envoi de courriels depuis le dossier ou lors de l'envoi des alertes de mise à disposition sur l'extranet.

GRILLE TARIFAIRE - LES SUPPLEMENTS

Une nouvelle section "Suppléments sur les packs" a été ajoutée dans le back-office (Paramètres > Grille Tarifaire). Elle permet de gérer des diagnostics spécifiques dont le montant doit s'ajouter au prix d'un pack au lieu d'être déduit ou inclus de manière classique.

Le système cumule désormais le nombre de diagnostics en incluant ces suppléments pour définir le tarif final. À noter qu'un diagnostic ne peut pas être configuré simultanément comme une "exception" et comme un "supplément".

La grille tarifaire ne s'affiche pas lors de la première visite

Correction d'un défaut d'affichage où la page des grilles tarifaires apparaissait vide lors de la première connexion à LicielWeb. Le contenu nécessitait auparavant un rechargement manuel de la page pour apparaître.

Désormais, les onglets "Grilles tarifaires" et "Tarifs" affichent instantanément les informations dès le premier clic, même après avoir vidé le cache du navigateur

Version 2.11.2

Date de déploiement : 03/03/2026 à 12h23

Correction de l'import des appareils Plombs
Un dysfonctionnement a été identifié lors de l'importation des listes d'appareils de diagnostic "Plomb" vers la plateforme en ligne. Le paramétrage remontait comme étant vide après l'envoi des données depuis le logiciel local.
Ce ticket traite de la remise en conformité des variables de transfert entre les fichiers Excel de paramétrage et la base de données Liciel Web pour assurer la bonne synchronisation des appareils.

Version 2.11.1

Date de déploiement : 19/02/2026 à 13h00

LE NOUVEAU CHAMP "NB_TECHNICIEN" A CREEE UN EFFET DE BORD

L’introduction du nouveau champ nbTechnicien avait créé un effet de bord. Lors de la création d'une société ce champ était ignoré et posait des problèmes par la suite lors du paramétrage des comptes sur Licielweb.

WIZZARD AROBIZ - ON PEUT PAS COCHER AUTRE MISIONS

Dans le formulaire de demande de devis sur les site Arobiz, les missions complémentaire n'étaient pas disponibles.

Le correctif permet désormais de choisir les missions complémentaires lors de la demande de devis.

MIGRATION SOGEXPERT : AUCUNE DATE DE RDV VISIBLE

Le script de migration a été mis à jour pour prendre en compte les dates de RDV.

Version 2.11.0

Date de déploiement : 19/02/2026 à 12h50

APPORTEUR D'AFFAIRES - SOCIÉTÉ QUI SE MET DANS LE NOM LORS DE L'AJOUT DANS LE DOSSIER
Un problème a été corrigé lors de l'ajout d'un apporteur d'affaires dans un dossier.
Lorsqu'un utilisateur sélectionnait une fiche contact possédant à la fois un nom de société et un nom de personne, le système concaténait les deux informations dans le champ "Nom" de l'apporteur, alors que le champ "Raison Sociale" existait déjà pour accueillir le nom de la société.

Désormais, le nom de la société est correctement renseigné dans le champ "Raison Sociale" et le nom du contact dans le champ "Nom", sans mélange des deux informations.

CHANGEMENTS DE STATUT - INDIQUER DANS LES LOGS TOUS LES CHANGEMENTS DE STATUTS
Une amélioration de la traçabilité des changements de statut a été mise en place.
Désormais, tous les changements de statut d'un dossier sont enregistrés dans le journal des opérations, avec les informations suivantes : le nom du collaborateur ayant effectué la modification, la date et l'heure du changement, le statut initial et le nouveau statut.
Cette évolution permet de mieux comprendre l'historique des modifications de statut et de faciliter le diagnostic en cas d'incompréhension liée aux synchronisations entre le web et les applications terrain.

CHANGEMENTS DE STATUT - CLÔTURE DOSSIER WEB NON MISE À JOUR SUR V4
Un dysfonctionnement a été corrigé dans la synchronisation de la clôture des dossiers entre LicielWeb et la V4.
Lorsqu'un utilisateur clôturait un dossier côté web (changement d'état + case cochée) sans effectuer d'autre modification dans le dossier, la synchronisation vers la V4 ne se déclenchait pas. La mise à jour ne s'effectuait que si une autre modification était réalisée en parallèle.
Désormais, le système déclenche correctement la synchronisation même lorsque seul le statut de clôture du dossier est modifié.

WIZARD SITE AROBIZ - ANNULATION PAIEMENT
Le comportement lors de l'annulation d'un paiement dans le tunnel de commande AROBIZ a été corrigé.
Auparavant, lorsqu'un client cliquait sur "Annuler le paiement", toute la saisie était réinitialisée et l'utilisateur était renvoyé vers l'étape 1 du tunnel de commande avec un formulaire vide, perdant ainsi l'ensemble des informations saisies.
Désormais, l'annulation du paiement ramène le client à l'étape du récapitulatif où le prix est affiché, lui permettant de revoir sa commande et de relancer le paiement sans avoir à tout ressaisir.

LISTE DES DOSSIERS - FILTRE ÉTIQUETTES + TRI COLONNE
Une correction a été apportée à la liste des dossiers pour permettre de cumuler le filtre par étiquette avec le tri par colonne.
Auparavant, lorsqu'un utilisateur filtrait les dossiers par étiquette (par exemple "À deviser"), puis cliquait sur un en-tête de colonne pour trier les résultats, le filtre par étiquette était perdu et l'ensemble des dossiers réapparaissait.
Désormais, le tri par colonne conserve le filtre par étiquette actif, permettant de trier les résultats filtrés sans perdre la sélection en cours.

LISTE DES DOSSIERS - FILTRE SUR ANNÉE
Un nouveau filtre par année a été ajouté à la liste des dossiers pour faciliter la recherche.
Auparavant, seul un filtre par intervalle de dates était disponible, ce qui obligeait les utilisateurs à saisir manuellement les dates de début et de fin pour retrouver leurs dossiers récents, ou à parcourir l'ensemble de leurs dossiers accumulés sur plusieurs années.
Désormais, une liste déroulante permet de sélectionner rapidement une année (du 1er janvier au 31 décembre). Cette liste s'alimente automatiquement en fonction des dossiers présents, offrant un accès rapide et intuitif aux dossiers d'une année donnée.

LISTE DES DOSSIERS - MASQUER / AFFICHER LES DOSSIERS CLÔTURÉS
Une nouvelle option de filtrage a été ajoutée pour gérer l'affichage des dossiers clôturés dans la liste des dossiers.
Une case à cocher "Masquer les dossiers clôturés" permet désormais d'exclure ou d'inclure les dossiers ayant le statut "Clos" de la liste affichée.
Cette fonctionnalité prend en compte à la fois le statut "Clos" et la case de clôture cochée dans le dossier, facilitant la consultation des dossiers encore actifs.

EXTRANET CLIENT - VISUALISER LA DATE DE RDV
L'extranet client a été enrichi pour afficher la date et l'heure du rendez-vous directement dans la liste des dossiers.
Une nouvelle colonne "Date RDV" a été ajoutée entre les colonnes "N° de dossier" et "Payé". Elle affiche la date et l'heure du prochain rendez-vous prévu (ou du dernier si la date est dépassée). Si aucun rendez-vous n'est planifié, un tiret "-" est affiché.
Cette colonne est triable par ordre chronologique et se met à jour en temps réel avec le backoffice en cas de modification ou d'ajout de rendez-vous.

EXTRANET CLIENT - AFFICHER LE STATUT DU DOSSIER
Le statut du dossier est désormais visible sur l'extranet client, en respectant le code couleur utilisé dans le backoffice.
Le statut est affiché à deux endroits : dans la liste des dossiers (nouvelle colonne ajoutée avant les numéros de dossier) et dans la fiche détaillée du dossier.
Cette amélioration permet aux clients finaux de suivre l'avancement de leurs missions directement depuis l'extranet, sans avoir à contacter le diagnostiqueur.

GESTION DES PACKS PERSO - TRAITER LES TARIFS VIDES
Une amélioration a été apportée à la gestion des packs personnalisés dans les grilles tarifaires.
Le tarif d'un pack personnalisé n'étant pas un champ obligatoire, des erreurs de calcul survenaient lorsque celui-ci était laissé vide. Le système tentait d'utiliser une valeur inexistante, ce qui provoquait des dysfonctionnements dans le processus de devis.
Désormais, un traitement spécifique gère les cas de tarifs vides : lorsqu'un pack personnalisé ne dispose pas de tarif défini, le système ignore ce pack dans les calculs et utilise les tarifs unitaires individuels à la place, évitant ainsi toute erreur.

Version 2.10.0

Date de déploiement : 05/02/2026 à 13h00

WIZZARD SITE AROBIZ - BOUTON SUIVANT INACTIF SUR ETAPE 2

Correctif : Le bouton ne s'activait pas lorsque certains diagnostics spécifiques étaient cochés (ERP, Carrez/mesurage, CREP), alors qu'il fonctionnait correctement pour les autres missions.

Ajouter le CA en bouton de graphe pour les stats de classement

Une amélioration a été apportée à l'Espace Franchise pour faciliter la lecture des statistiques. 

Sur la page de classement des franchisés, le chiffre d'affaires total était auparavant uniquement visible au survol de la souris.

Désormais, le chiffre d'affaires total est affiché directement au bout de chaque ligne du classement, comme dans un tableau Excel, permettant une consultation plus rapide et intuitive des performances de chaque franchisé.

GRILLE TARIFAIRE : LES PACKS PERSONNALISÉS NE SONT PAS PRIS EN COMPTE DANS LES CALCULS

Un dysfonctionnement important a été identifié concernant les packs personnalisés (P - PACK) qui n'étaient pas intégrés dans les calculs de devis, affectant les estimations tarifaires.

Le système applique désormais la logique suivante : lorsque les diagnostics sélectionnés correspondent exactement à un pack personnalisé configuré (même nombre de diagnostics, mêmes types) et que ce pack dispose d'un tarif défini pour la surface concernée, le système utilise directement le tarif du pack sans passer par les tarifs unitaires individuels.

Cette correction s'applique aussi bien dans le backoffice (création de devis et dossiers) que sur l'extranet (devis et tunnel de commande).

CHANGEMENTS DE STATUT - POPUP CONFIRMATION CHANGEMENT DE STATUT

Une mesure de sécurité a été mise en place pour éviter les modifications involontaires de statuts et améliorer la compréhension du système de synchronisation.

Désormais, lorsqu'un utilisateur modifie le statut d'un dossier depuis le web alors que celui-ci se trouve déjà dans les statuts terrain (zone orange), une popup de confirmation apparaît avec le message suivant : "Attention vous êtes sur le point de modifier le statut du dossier alors que celui-ci est déjà présent dans la zone d'échange - vous confirmez ?"

Cette fonctionnalité permet de réduire les incompréhensions liées aux synchronisations de statuts et aux changements inopinés entre le web et les applications terrain LICIEL V4.

WIZZARD SITE AROBIZ - SURFACES NON REINITIALISEES NAVIGATION

Un problème de rafraîchissement des données a été corrigé dans le tunnel de commande AROBIZ. 

Lorsqu'un utilisateur sélectionnait un type de bien à l'étape 1, puis revenait en arrière pour modifier ce choix, les échelles de surface proposées à l'étape 2 n'étaient pas mises à jour et conservaient celles du premier bien sélectionné.

Le système réinitialise désormais correctement la sélection de surface lors d'un changement de type de bien, garantissant que les échelles proposées correspondent toujours au bien actuellement sélectionné.

WIZZARD SITE AROBIZ - Numéro de téléphone INCOMPLET OU AVEC DES LETTRE = "SPAM"

Le comportement de validation du champ téléphone à l'étape 3 du tunnel AROBIZ a été amélioré. 

Auparavant, lorsqu'un utilisateur saisissait un numéro de téléphone incomplet ou contenant des lettres, une popup générique "SPAM" apparaissait, ce qui n'était ni clair ni approprié.

Cette modification améliore l'expérience utilisateur et la compréhension des erreurs de saisie.

GRILLE TARIFAIRE SURFACE AVANT TYPE DE BIEN = MAUVAIS CALCUL 

Lorsqu'un utilisateur saisissait manuellement la surface avant de sélectionner le type de bien (grille tarifaire), la surface saisie était conservée sans adaptation aux échelles de la grille sélectionnée par la suite.

Ce comportement provoquait des calculs de tarifs incorrects, le système prenant arbitrairement le prix de la première colonne.

Désormais, le système détecte correctement le mode de saisie (manuel vs automatique) : si une grille tarifaire est modifiée après une saisie manuelle de surface, la surface saisie est réinitialisée et le système invite l'utilisateur à sélectionner l'échelle correspondante de la nouvelle grille.

SYNCRHONISATION DES STATUTS -> DOSSIER STATUT A DEVISER et RDV REPROGRAMMER QUI SE SYNCRHO PAS

Une limitation dans la synchronisation des statuts a été levée. Certains statuts importants n'étaient pas autorisés lors de la synchronisation entre le web et les applications terrain : "À deviser", "RDV à reprogrammer" et "Analyses Laboratoire".

Ces trois statuts sont désormais autorisés à la synchronisation, au même titre que le statut "Devis". Cette modification concerne les statuts orange (À Deviser, RDV à reprogrammer) et bleu (Analyses Laboratoire), permettant une meilleure cohérence des workflows métier entre les différentes interfaces.

Version 2.9.0

Date de déploiement : 29/01/2026 à 13h20

WIZZARD SITE AROBIZ - PAS DE BOUTON SUIVANT DANS CERTAINS CAS

Un correctif a été appliqué au tunnel de commande AROBIZ pour éviter le blocage des clients à l'étape 2. 

Ce problème survenait lorsqu'un tarif ne pouvait pas être calculé automatiquement (bien ou pack sans tarif renseigné).

Le système bascule désormais automatiquement en mode "Demande de devis" dans ces configurations.

Cela permet au client de valider sa demande, ce qui génère l'envoi des emails de confirmation et la création du dossier avec le statut "À deviser", assurant ainsi la continuité du parcours utilisateur.

DOUBLE PAIEMENT SYSTEM PAY / PAYZEN

Un dysfonctionnement entraînant des doublons de paiement via SystemPay sur le lien extranet a été identifié. 

L'équipe de développement n'a pas réussis à reproduire le dysfonctionnement mais ont consolidé les vérifications de paiements pour ne plus autoriser de double paiement.

N° BC / OC DANS LES DOCUMENTS

L'intégration du champ "Bon de Commande / Ordre de Service" (BC/OS) est désormais ajouté dans les fichiers de synchro entre LicielWeb et LicielV4.

La balise dédiée (li_num_bon_commande_et li_num_os) est maintenant opérationnelle et pourra être utilisé dans la prochaine MAJ de la V4.

GRILLE TARIFAIRE - CALCUL DE TARIF ARBITRAIRE SI HORS GRILLE

Le comportement de calcul par défaut a été modifié pour plus de clarté. Auparavant, si un tarif n'était pas défini dans la grille, le système sélectionnait arbitrairement la première ligne comme référence, ce qui pouvait induire en erreur.

Le message informatif correspondant a été supprimé du backoffice et le calcul automatique arbitraire est désactivé. 

À la place, un message d'erreur explicite lorsque le calcul est impossible en l'état.

GRILLE TARIFAIRE - GESTION GRILLE AVEC NOUVELLE METHODE "PACK AU NOMBRE DE DIAG" (WIKILICIEL)

Une nouvelle option de tarification, nommée "PACK AU NOMBRE DE DIAG", a été introduite pour répondre aux besoins des clients facturant au nombre de diagnostics contenus dans un pack.

Les gestionnaires peuvent désormais choisir entre la méthode historique (remise sur le total) et cette nouvelle approche.

La Méthode 2 s'appuie sur deux tableaux : un tableau de tarifs fixes par nombre de diagnostics (1, 2, 3, etc.) et un tableau d'exceptions.

Ce dernier permet d'exclure certains diagnostics du décompte global pour leur appliquer un montant spécifique cumulable (ex: un ERP fixe à 20€ s'ajoutant au forfait pour 3 diagnostics). 

Cette configuration est automatiquement répercutée sur les créations de dossiers et les outils de commande en ligne.

GRILLE TARIFAIRE - CALCUL DEVIS AVEC NOUVELLE METHODE CALCUL IMPOSSIBLE MESSAGE ERREUR

Dans la continuité des évolutions tarifaires, la nouvelle méthode de calcul par montant fixe (basée sur le nombre de diagnostics) a été étendue à l'ensemble de la chaîne de production.

Cette méthode est désormais fonctionnelle et intégrée lors de la création de devis, la création de dossiers, ainsi que pour les commandes via l'extranet et les formulaires AROBIZ.

GRILLE TARIFAIRE - AVOIR LA POSSIBILITE DE NE PAS DECLARER D'EXCEPTIONS TARIFAIRE (METHODE 2)

Une correction a été apportée à la méthode de calcul tarifaire numéro 2 (grilles de tarif extranet). 

Auparavant, le système imposait la saisie d'au moins une exception, ce qui bloquait les utilisateurs ne souhaitant pas en définir.

Désormais, il est possible d'initialiser le tableau des exceptions à vide. 

Version 2.8.0

Date de déploiement : 15/01/2026 à 14h37

Migration des dossiers Sogexpert vers LicielWeb - Format de la date de paiement invalide

Correction d'une anomalie bloquante lors de l'accès aux dossiers clients suite à une migration Sogexpert. Le problème provenait d'un format de date de paiement incorrect en base de données (année-mois-jour au lieu de jour/mois/année), provoquant des erreurs 404.

Cette correction permet de rétablir l'accès aux dossiers.

Envoi sur la plateforme Chorus - Code service non pris en charge

Résolution d'un problème de rejet de flux lors des dépôts sur la plateforme Chorus (type de traitement TT_01_02). L'erreur était causée par l'absence du "code service" dans les demandes de paiement.

Formulaire de demande de devis Arobiz Diag RDV - Termites non cochées pour Angoulême

Correction d'un dysfonctionnement du formulaire de prise de rendez-vous spécifique à la commune d'Angoulême (16000). Le diagnostic "Termites" ne se cochait pas automatiquement malgré l'adresse, contrairement aux communes limitrophes.

Cette mise à jour garantit que les devis et demandes générés incluent correctement les obligations réglementaires liées à la localisation géographique.

Migration des dossiers SOGEXPERT vers LicielWeb - Ajout d'un suffixe de sécurité pour les numéros de dossiers

Amélioration du processus de migration depuis Sogexpert vers LicielWeb. Désormais, lorsqu'un dossier importé n'est pas identifié sur LicielWeb, un suffixe "_SOG" est automatiquement ajouté au numéro de dossier.

Protection contre le SPAM pour les demandes de devis fait sur l'extranet

Introduction de nouvelles mesures de sécurité sur les formulaires de contact et de devis publics afin d'améliorer la qualité des leads reçus. Ces améliorations visent à bloquer les soumissions automatisées par des robots (bots).

Limitation de la création de diagnostiqueurs sur LicielWeb

Mise en place d'un contrôle de quota pour la création d'utilisateurs ayant le rôle "Diagnostiqueur". La création est désormais conditionnée par le paramètre "nbTechnicien".

Si le quota est dépassé, un message d'erreur s'affiche.

Désactivation automatique du SMTP (serveur de messagerie) sur LicielWeb et l'extranet

Correction d'un bug système qui entraînait la désactivation intempestive et sans intervention humaine des configurations SMTP.

Une solution a été déployée pour stabiliser les paramètres d'envoi d'emails et assurer la continuité du service de messagerie pour les utilisateurs.

Version 2.7.0

Date de déploiement : 16/12/2025 

Correction de l'import des dates sur les machines plombs

Correction d'un problème lors de la synchronisation des machines plombs depuis Liciel V4. 

Les champs de type date contenant des valeurs non conformes empêchaient l'import correct. 

Le format de date attendu (JJ/MM/AAAA) est désormais correctement géré.

Personnalisation de l'interface de connexion

L'interface de connexion au Back-Office peut dorénavant être personnalisée aux couleurs du réseau (logo, couleur de fond). 

Cette évolution mutualisée permet de répondre aux besoins de personnalisation des différents réseaux.

EXTRANET CLIENT - Correction "Identique à l'apporteur d'affaires"

Correction d'un problème sur l'extranet client lors de la prise de commande. 

Lorsque l'on cliquait sur "Identique à l'apporteur d'affaires", les champs se remplissaient de manière incohérente (les coordonnées s'affichaient dans l'adresse postale). 

Grille de tarifs : augmentation du nombre d'échelles

Le nombre maximum d'échelles dans les grilles tarifaires passe de 5 à 10+.

Le design a également été revu pour simplifier l'ajout/suppression de colonne dans la grille tarifaire 

Cette évolution permet une plus grande flexibilité dans la configuration des tarifs.

Version 2.6.0

Date de déploiement : 04/12/2025 à 12h20

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Alerte paiement sur dossier déjà acquitté

Lors de l'ajout d'un paiement sur un dossier déjà acquitté, un message de confirmation s'affiche désormais pour éviter les doublons. Contexte : avec l'ajout du paiement automatique via extranet, certains utilisateurs ajoutaient un paiement CB par habitude, créant des doublons qui faussaient les exports et statistiques.

Corrections

Correction orthographique sur les devis signés

Correction du texte affiché sur les cases cochées du devis signé : "j'accepte les conditions générales et d'intervention…"

Affichage des caractères spéciaux sur l'arrêté Termites

Correction de l'affichage des accents et des caractères Unicode sur l'arrêté Termites.

Formulaire Arobiz - Échelles de surface incorrectes

Les échelles de surface personnalisées (T1, T2, T3...) configurées dans la grille tarifaire sont désormais correctement reprises sur les formulaires de commande Arobiz. Auparavant, les surfaces par défaut en m² s'affichaient à la place.

Génération du récapitulatif des relances factures

Correction du module Complément > Relances Factures. La génération du récapitulatif des factures pour les comptes débiteurs fonctionne à nouveau (le PDF se génère correctement).

Signature de devis bloquée

Mise en place d'une sécurité avant signature pour vérifier la présence ou non du devis dans les fichiers. Dans le cas où le devis n'est pas présent, nous informons le client 

Paramétrage des appareils plomb - Champs vides

Correction de l'affichage des champs lors de la modification d'un appareil de mesure plomb dans Paramétrage > Entreprise. Les champs s'affichaient vides alors que les données étaient bien présentes dans le tableau.

Version 2.5.2

Date de déploiement : 25/11/2025 à 16h33

Paiement Payzen effectué, mais reste en attente réponse banque

Correctif pour les paiements effectué, mais qui reste en réponse banque.

Version 2.5.1

Date de déploiement : 24/11/2025 à 13h15

Acquittement de dossier sans facture

Lors de l'ajout d'un paiement sur un dossier sans numéro de facture (notamment pour les dossiers migrés depuis Sogexpert), une popup propose désormais trois options :

1. Valider et générer un N° de facture → Comportement standard
2. Valider sans N° de facture → Enregistre le paiement sans créer de numéro de facture
3. Annuler → Ferme la popup sans enregistrement

Synchronisation des statuts V4 vers LicielWeb

Amélioration de la gestion des statuts lors de la synchronisation entre LICIEL Diag V4 et LicielWeb.

Le statut d'un dossier côté LicielWeb ne peut être modifié par la synchronisation V4 que si le dossier est dans l'un des statuts suivants :

• Devis
• Devis confirmé
• Diag en attente
• Diag en cours
• RDV pris

Pour tout autre statut (Clôturé, etc.), le statut LicielWeb est protégé et conservé.

Exemples

Exemple 1 : Un dossier est en statut « Devis » côté LicielWeb. Une synchronisation arrive depuis V4 avec le statut « Diag en cours ». → Le statut passe à « Diag en cours ».

Exemple 2 : Un dossier est en statut « Clôturé » côté LicielWeb. Une synchronisation arrive depuis V4 avec le statut « Diag en cours ». → Le statut reste « Clôturé ».

Correction de l'envoi de factures CHORUS

Correction d'une erreur de format XML lors de l'envoi de factures vers la plateforme CHORUS Pro.

Version 2.5.0

Date de déploiement : 18/09/2025 

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Amélioration de l'agenda géolocalisé

Type : Demande évolutive

Ajout d'un sélecteur de date (date picker) dans l'agenda géolocalisé pour faciliter la navigation.

Demande de liaison site AROBIZ

Type : Demande évolutive

Intégration d'une nouvelle fonctionnalité dans le menu vertical "Aide" permettant aux clients de demander le rattachement de leur site AROBIZ à leur Liciel Web.

Emplacement : Menu Aide > "Relier mon site AROBIZ" / "Mon site AROBIZ"

Cette fonction génère automatiquement un email de demande contenant les informations nécessaires pour faciliter le traitement par nos équipes.

Corrections de bugs

Correction envoi emails RDV

Type : Demande corrective

Résolution d'un problème critique concernant l'envoi d'emails lors des prises de rendez-vous via le site de démonstration

Intégration N° BC/OC dans les modèles (P1)

Type : Demande corrective

Ajout du nouveau champ "Numéro de Bon de Commande / Ordre de Commande" créé au jalon 1 dans les modèles d’emails:

• Modèles d'emails : Disponible en champ de publipostage
• Modèles de documents : Ajout dans les variables non disponibles

Homogénéisation durée extranet (P1)

Type : Demande corrective

Correction d'une incohérence dans le calcul des durées de prestation :

Contexte : Problème signalé par un client concernant l'utilisation par défaut de 60 minutes au lieu des temps personnalisés.

Version 2.4.9

Date de déploiement : 18/11/2025 

Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Demande de liaison site AROBIZ

Intégration d'une nouvelle fonctionnalité dans le menu vertical "Aide" permettant aux clients de demander le rattachement de leur site AROBIZ à leur Liciel Web.

Emplacement : Menu Aide > "Relier mon site AROBIZ" / "Mon site AROBIZ"

Cette fonction génère automatiquement un email de demande contenant les informations nécessaires pour faciliter le traitement par nos équipes.

Amélioration de l'agenda géolocalisé

Ajout d'un sélecteur de date dans l'agenda géolocalisé pour faciliter la navigation.

Correctifs

Intégration N° BC/OC dans les modèles

Ajout du nouveau champ "Numéro de Bon de Commande / Ordre de Commande" créé au jalon 1 dans les modèles d’emails :

• Modèles d'emails : Disponible en champ de publipostage
• Modèles de documents : Ajout dans les variables non disponibles

Homogénéisation durée extranet

Correction d'une incohérence dans le calcul des durées de prestation concernant l'utilisation par défaut de 60 minutes au lieu des temps personnalisés.

Application mobile LicielWeb

Correctif sur le rafraîchissement des données

Version 2.4.8

Date de déploiement : 03/09/2025 à 16h15

Demandes correctives

• Correction de la date de facturation (DATE_RDV_facture) qui se mettait à 0 lors du transfert de dossier dans le cloud.